新平彝族傣族自治县第二中学2026年预算公开

新平彝族傣族自治县第二中学
2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2．配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全办、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1．加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平

教师是学校的生命力，一批好教师，带出一批好学生，成就一所好学校。培养优秀教师，是学校发展的重要任务。积极组织教师参与各种培训。组织毕业科目教师参加“玉溪市2025年中考研讨会”；组织七年级道德与法治、语文、历史、数学、英语、体育与健康，八年级物理、九年级化学共12个学科，参加玉溪市教育体育局主办的“2024年义务教育课程标准和新修订教材培训”；张校长参加“国培计划（2024）”一云南省中小学县级名校长工作室主持人能力提升专项培训（初中学段）教师培训项目（第一期）；杨老师参加北师大继续教育与教师培训学院组织的“国培计划（2024）－云南省省级中小学教学名师培训”；汤老师等4人参加玉溪市市级学科带头人、骨干教师培养对象培训；组织全体任课教师参加国家中小学智慧教育平台2025年寒假教师研修活动；组织全体任课教师全员培训“信息技术手段在课堂的应用”。

2．加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用

组织党员认真按时按质地做好“学习强国”“云岭先锋”APP的学习，完成相应要求的学分并及时参加考试，要求党员在师德、师能方面发挥好先锋模范作用。坚持每月一次的主题党日集中学习活动，过好党员“政治生日”，做好党员手册的登记，同时开展党员课堂面向全体老师开放的活动，亮党员身份晒党员成绩，落实党总支书记与党员谈心制度，交流思想。今年我校党总支创建“仁爱担责育禾苗、笃学卓越感党恩”党建品牌，开展“两个一二三”一校一品创建工作。第一方面：“两个一”工作，就是开展“党员亮身份、晒成绩”的一亮一晒活动；第二方面：“两个二”创建工作即二融入、二助力；第三方面：“两个三”创建工作即教育科研课改三牵手、三合力。系列教育活动的深入开展，不仅仅锤炼了党性，更提高了党员素质。

3．坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长

按照学校“全员育人、全程育人、全方位育人”的要求。全体教职工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行了育人职责，德育处制定实施了《新平二中全员导师育人实施方案及考核制度》，并制定和印刷了《新平二中全员导师育人手册》，分发到各导师手中，落实了优生、问题生、后进生的帮辅与承包。同时教务处完善学籍管理，抓好控辍保学，今年是控辍保学巩固年，上半年必须完成零流失，各年级教务处协同各班主任清理学籍，劝返疑似辍学生，做好日报制度。监控学生入学情况，不让任何一个学生以任何理由失学。

4．发挥共青团教育阵地作用，全面提高团员素质

建立了基层团组织。团总支是我校团委联系基层团支部的纽带，因此学校团总支的建立非常关键。开学之初，我们组织了2期团干部培训团课。开学初期，我们对团干部进行了一次“团干部工作培训”，有效地解决了团干部工作中遇到的问题，对团干部下一阶段工作的顺利开展打下坚实的基础，我们根据学校实际，与年级部相结合，采取竞选、演讲的形式，选拔出了一批优秀的学生团干部担任团总支书记。我们还与班主任相结合，由各班班主任推荐出了本班级的团支部书记，并把他们纳入相应的团总支。

5．坚持以优质服务为宗旨，在服务保障中带给有力支持

财务规范管理：严格执行国家财经法规和学校财务制度，规范收支流程，确保资金安全高效运行。科学编制并严格执行年度预算，优化支出结构，保障重点投入（如教学设备更新、校园安全维护等），提高资金使用效益，账目清晰，公开透明积极配合完成各项审计检查工作。基建维修及时到位：完成日常报修响应，涵盖水电、门窗、桌椅、管道等，保障基本教学和生活需求。组织实施了部分教室墙面翻新、学生宿舍楼防水维修、运动场设施维护、校园道路局部修补、食堂操作间改造升级等多项维修改造工程，确保项目按时保质完成。对校园基础设施进行定期巡检，及时发现并消除安全隐患。物资采购供应有序：严格执行政府采购和校内采购相关规定，规范采购流程，确保阳光操作。及时高效地完成教育教学所需的办公用品、清洁用品、实验耗材、水电维修材料等的采购、验收、入库、发放工作。加强仓库管理，建立清晰的物资台账，定期盘点，做到账物相符，减少浪费。

6．牢固树立安全第一意识，不断加强学校安全稳定工作

校园绿化美化：制订并实施校园绿化养护计划，定期修剪、施肥、除虫，保持花草树木生长良好。在重要节点（如开学、节日）进行花卉布置，美化校园环境。新增补种了校园绿化植物，进一步提升校园绿化品质。环境卫生治理：加强对保洁人员的日常管理和考核，明确责任区域和工作标准。确保校园公共区域（教室、走廊、卫生间、操场、食堂周边等）的日常清扫保洁常态化、精细化。与德育处组织开展了多次校园卫生大扫除活动，清理卫生死角，营造整洁、优美的校园环境。节能减排增效：加强节水节电宣传和管理，张贴提示标识，培养师生节约意识。对水电设施进行巡检，及时修复跑冒滴漏现象。
二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制153人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员173人，其中：离休0人，退休173人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入39,041,099.88元，其中：一般公共预算35,969,299.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,071,800.00元。

与上年对比增加 1,107,880.98元，增长2.84%，主要原因是本年度增加新增自营食堂伙食费收入以及课后服务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入35,969,299.88元，其中：本年收入35,969,299.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,969,299.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,053,459.02元，下降2.84%，主要原因是本年度公积金、养老保险等预算均按12个月测算，所以导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出39,041,099.88元。财政拨款安排支出35,969,299.88元，其中：基本支出34,470,520.00元，与上年对比减少 1,567,880.00元，下降4.35%，主要原因是本年度公积金、养老保险等预算均按12个月测算，所以导致收入减少；项目支出1,498,779.88元，与上年对比增加 514,379.88 元，增长52.25%，主要原因是本年度增加教育发展质量优秀集体奖资金、自营食堂伙食经费两个项目，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）25,609,122.88元，具体情况如下：

“2050203”初中教育支出25,305,298.88元。主要用于事业人员工资支出、单位办公费、水费、电费等支出；

“2050701”特殊学校教育支出59,024.00元。主要用于特殊教育差旅费、培训费、运转费等支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出244,800.00元。主要用于校园安保服务项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）3,881,017.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出51,600.00元。主要用于退休人员的公用经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3,701,641.00元。主要用于职工养老保险费缴纳；

“2080801”死亡抚恤支出127,776.00元。主要用于遗属生活补助。

（三）卫生健康支出（类）3,672,420.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出2,035,783.00元。主要用于职工医疗保险缴纳；

“2101103”公务员医疗补助支出1,497,825.00元。主要用于职工公务员医疗补助缴纳；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出138,812.00元。主要用于职工工伤保险缴纳。

（四）住房保障支出（类）2,806,740.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出2,806,740.00元。主要用于职工租房公积金缴纳；

五、对下专项转移支付情况

2026年新平彝族傣族自治县第二中学无对下转移支付预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额83,800.00元，其中：政府采购货物预算83,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年不变；公务用车运行维护费0.00元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）家庭经济困难学生生活补助经费项目95,445.00元

绩效目标：通过实施家庭经济困难学生生活补助项目，2026年预计保障享家庭经济困难补助人数为858人，其中住校生556人，走读生302人，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。做到贫困家庭子女补助率100.00%，不重不漏，按实际人数补助，学生满意率达95.00%以上。

（二）学生营养膳食补助资金项目323,460.00元

绩效目标：通过实施学生营养改善计划补助项目，2026年学生享受学生营养改善计划补助人数为 1,797.00 人，其中住校生637人，走读生 1,160.00 人，补助标准为1,000.00元/生/年。切实提高了学生健康水平，减轻了学生家长的经济负担；将中央惠民政策落到实处，让群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。学生满意度达95.00%以上。

（三）城乡义务教育公用经费项目69,698.88元

绩效目标：用于本校正常运转，支付办公费、培训费、水费、办公设备购置等，单位财政资金正常拨付，项目绩效预期达到单位运转率100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县第二中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县第二中学资产总额24,917,179.36元，其中，流动资产930,480.97元，固定资产12,072,988.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程314,000.00元，无形资产11,599,709.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少347,333.91 元，其中固定资产减少 446,514.87 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第二中学2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平县第二中学预算重点领域财政项目文本.docx

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