新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年预算公开

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学
2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年部门预算编制
说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1﹒贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

2﹒实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3﹒加强以学生主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4﹒坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5﹒改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6﹒构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1﹒全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

2﹒全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛、万名党员进党校、基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

3﹒坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

4﹒坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业做奉献。

5﹒对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制170人。在职实有174人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员157人，其中：离休0人，退休157人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入39,828,151.13元，其中：一般公共预算36,805,931.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,022,220.00元。

与上年对比增加3,432,124.05元，增长9.43%，主要原因是单位资金增加。本年度新增自营食堂学校（园）伙食费收入以及捐赠收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入36,805,931.13元，其中：本年收入36,805,931.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,805,931.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加409,904.05元，增长1.13%，主要原因是本年度死亡一次性抚恤金增加，所以导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出39,828,151.13元。财政拨款安排支出36,805,931.13元，其中：基本支出34,930,835.00元，与上年对比减少55255元，下降0.16%，主要原因是本年度人员变动，导致人员经费减少；项目支出1,875,096.13元，与上年对比增加465,159.05元，增长33.00%，主要原因是本年度死亡一次性抚恤金增加，所以导致支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出29,416,453.13元，具体情况如下：

“2050201”学前教育支出215,048.80元。主要用于公办幼儿园生均公用经费；

“2050202”小学教育支出28,937,144.33元。主要用于小学事业单位人员工资支出，福利支出，以及工会经费支出，公用经费支出，学生营养改善计划支出、家庭经济困难学生生活补助等支出；

“2050701”特殊学校教育支出80,660.00元。主要用于特殊学校教育设备及教学用具采购。

“2050999”其他教育费附加安排的支出183,600.00元。主要用于安保服务支出。

（二）社会保障和就业支出3,979,811.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出47,100.00元。主要用于退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3,676,895.00元。主要用于在职养老保险支出；

“2080801”死亡抚恤支出255,816.00元。主要用于死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助支出。

（三）卫生健康支出3,557,671.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出2,017,612.00元。主要用于职工医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出1,448,136.00元。主要用于职工公务员医疗保险支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出91,923.00元。主要用于工伤保险列支。

（四）住房保障支出2,874,216.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出2,874,216.00元。主要用于职工住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

本单位无此项支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位无此项预算。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是本单位无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写单位重点项目预算的绩效目标）

（一）（漠沙小学）城乡义务教育阶段公用经费项目72,190.08元

绩效目标：用于本校7个校点正常运转，支付办公费，培训费，差旅费，修缮费等，单位财政资金正常拨付，项目绩效预期达到单位运转率100.00%。

（二）漠沙镇小学学生营养膳食补助资金项目432,900.00元

绩效目标：改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。项目绩效预期达到享受人数100.00%全覆盖享受。

（三）（漠沙小学）城乡义务教育阶段公用经费项目83,400.00元

绩效目标：用于本校1个公办幼儿园正常运转，支付办公费，培训费，差旅费，修缮费等，单位财政资金正常拨付，项目绩效预期达到单位运转率100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇小学资产总额61,311,340.56元，其中，流动资产167,309.30元，固定资产81,524,235.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,839,791.74元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少627,467.52元，其中固定资产增加1,254,597.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学部门预算重点领域财政项目文本.docx

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