新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年预算公开

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

新平彝族傣族自治县职业高级中学（新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心）的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、安全处、教科室、教务处、招就处、培训处、学生处、学生资助中心。

所属单位1个。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县职业高级中学以“做好自己，赢得尊重”为办学理念，坚守立德树人根本任务，紧扣县域产业与乡村振兴需求，聚焦党建领航、德育铸魂、教学提质、产教融合、社会服务、保障夯实六大重点，全面提升办学质量与育人水平，推动学校高质量发展。

坚持党组织领导的校长负责制，深化清廉学校与党建品牌建设；抓实思想政治建设，把党建工作与教育教学、德育、安全深度融合；严格规范学校治理，强化财务、后勤、安全精细化管理，确保各项资金规范高效使用，为学校发展提供坚强政治与组织保障。

构建“思政课堂+课程思政”一体化育人格局，开足开齐德育课程；依托德育学堂、国旗下讲话、主题班会等载体，强化爱国主义、社会主义核心价值观教育；抓实生态文明、心理健康、普法、禁毒防艾、劳动教育，丰富美食节、实践种植等特色活动，全面提升学生综合素养；厚植红色基因与民族文化，铸牢中华民族共同体意识。

对接县域产业需求，做强农村电气技术等特色骨干专业，推进汽修、农机等专业实训一体化；优化模块化课程体系，推行分层合作、行为导向等教学方法；深化综合高中试点与“1+X”证书制度，巩固证书通过率；加强数字化教学资源建设，升级智慧校园，实现多媒体教学提质增效；狠抓职教高考备考，稳定本科上线率与总上线率，提升人才培养质量。

深化校企合作、顶岗实习，拓展与玉昆钢铁、云南达利食品等企业合作，共建高水平实训基地；推进科教融汇与创新创业教育，组织师生参与科技创新大赛，提升专利申报与授权质量；以技能大赛为抓手，强化师生技能训练，力争在省市县竞赛中再创佳绩；提升人才培养与社会服务契合度，保持社会满意率高位运行。

主动服务县域矿电、旅游等支柱产业，动态优化专业布局，精准输送技能人才；严格落实免学费、助学金等资助政策，保障困难学生就学；深化与云南开放大学合作，高质量开展乡村干部“双提升”培训；常态化开展社区志愿服务与优质课后服务，强化学生社会责任感，提升学校服务地方发展能力。

全面落实职业教育改革政策，完善教学质量监控与评价机制；积极争取中央专项资金、政府专项债券与奖补资金；加强师资队伍建设，提升教师专业能力与教学水平；从严抓好校园安全管理，建设平安和谐校园，为学校持续发展提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制92人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入20,986,822.20元，其中：一般公共预算20,466,822.2元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入520,000.00元。

与上年对比减少3,758,771.48元，下降15.19%，主要原因是：1．减少职业教育公用经费项目，预计减少资金1,457,000.00元；2．我校联合办学人数2026年有所减少，联合办学管理费专项资金较上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入20,466,822.20元，其中:本年收入20,466,822.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,466,822.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,838,771.48元，下降15.80%，主要原因是：1．减少职业教育公用经费项目，预计减少资金1,457,000.00元；2．我校联合办学人数2026年有所减少，联合办学管理费专项资金较上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出20,986,822.20元。财政拨款安排支出20,466,822.20元，其中：基本支出19,485,417.00元，与上年对比减少722,570.56元，下降3.58%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少；项目支出981,405.20元，与上年对比减少3,116,200.92元，下降76.05%，主要原因是2026年减少职业教育公用经费项目，预计减少资金1,457,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出14,762,081.20元，具体情况如下：

“2050302”中等职业教育支出14,639,681.20元。主要用于学生资助资金及保障学校正常运转支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出122,400.00元。主要用于学校安保人员日常工资及派遣费的支出。

（二）社会保障和就业支出2,208,254.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出9,900.00元。主要用于事业单位离退休人员待遇支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,151,938.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出46,416.00元。主要用于死亡人员遗属补助支出。

（三）卫生健康支出1,892,399.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出1,161,273.00元。主要用于事业单位医疗费用支出；

“2101103”公务员医疗补助支出650,428.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出80,698.00元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出1,604,088.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,604,088.00元。主要用于事业单位教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额236,000.00元，其中：政府采购货物预算199,000.00元、政府采购服务预算37,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中等职业教育免学费补助资金项目104,904.00元

绩效目标：1.推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力；2.中等职业学校国家免学费补助资金及时拨付率达100.00%，免学费人数覆盖率达100.00%，免学费补助标准为2,000.00元/生/年；3.按时完成项目资金的支付工作，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。

（二）质量优秀集体奖项目专项资金项目140,000.00元

绩效目标：项目的实施有利于激发广大教师投身教育事业的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，彰显教育一线教师淡泊名利，执着坚守，甘于奉献的精神和高尚情操，让广大教师在岗位上有幸福感，事业上有成就感，社会上有荣誉感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县职业高级中学资产总额31,971,000.54元，其中，流动资产722,876.37元，固定资产26,069,575.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,817,032.50元，无形资产361,516.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少846,687.18元，其中固定资产减少1,828,282.11元。处置房屋建筑物1,377.36平方米，账面原值398,997.34元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产176项，账面原值1,647,635.50元，实现资产处置收入11,025.00元；资产使用收入84,000.00元，其中出租资产50平方米，资产出租收入84,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县职业高级中学2026年部门预算公开表.xlsx