新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年预算公开

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年
预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县新化乡小学单2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新平县教育体育局的行政规章制度。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6．负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7．负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

8．负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9．负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10．负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记副书记办、校长副校长办、教务处、德育处、安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．认真贯彻党的二十大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，认真贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》

2．牢固树立“为幸福人生奠基、为成功人生准备”的办学理念，紧紧围绕“建设合力团队，聚焦教学质量，培育学校文化，探索办学特色”四大任务，以落实精细管理（德育、教学、安全、总务）为切入口；

3．积极实施依法治校、文化立校（“合”文化：合而为一、知行合一、目标一致、团结协作、互助共享、整合资源、携手共进、群策群力谋发展 、合心合力求崛起）、质量强校、科研兴校的治校方略；

4．紧紧围绕“创山区优质学校、办好人民满意的教育”这一目标，积极实践“为幸福人生奠基、为成功人生准备”的办学理念，构建教师崇德敬业乐育，学生尚德敬教乐学，师生教学相长，校园文化气息浓郁，和谐共融的学校教育生态环境。以传承古州星火文化、优秀传统文化、社会主义核心价值观和弘扬社会主义新风尚为抓手，形成办学特色，塑造“幸福教师”，培养“幸福少年、幸福儿童”，打造“幸福校园”；

5．紧紧围绕社会主义核心价值体系，坚持育人为本，德育为先，充分发挥先进文化对学校发展的引领作用，进一步彰显办学特色；坚持走内涵发展、和谐发展、科学发展的路子，努力开创学校发展的新局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制64人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入14,714,570.93元，其中：一般公共预算14,034,870.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入679,700.00元。

与上年对比减少639,193.98元，下降4.16%，主要原因：一是 2026年在职在编人数较2025年有所减少，导致基本支出减少44,069.36元；二是2026年无清廉单元创建工作专项资金项目，2026年较2025年在校学生人数减少，导致项目支出减少1,274,824.62元；三是2026年增加自营食堂伙食经费项目资金679,700.00元，故2026年财务总收入减少639,193.98元。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入14,034,870.93元，其中：本年收入14,034,870.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,034,870.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,318,893.98元，下降8.59%，主要原因是：一是2026年在职在编人数较2025年有所减少，导致基本支出减少44,069.36元；二是2026年无清廉单元创建工作专项资金项目，2026年较2025年在校学生人数减少，导致项目支出减少1,274,824.62元。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出14,714,570.93元。财政拨款安排支出14,034,870.93元，其中：基本支出13,269,708.00元，与上年对比减少44,069.36元，下降0.33%，主要原因是2026年在职在编人数较2025年有所减少，导致基本支出减少；项目支出765,162.93元，与上年对比减少1,274,824.62元，下降62.49%，主要原因是2026年无清廉单元创建工作专项资金项目，2026年较2025年在校学生人数减少，导致项目支出减少1,274,824.62元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）205教育支出10,684,101.93元，具体情况如下：

“2050201”学前教育支出91,300.00元。主要用于学前教育生均公用经费和学前教育家庭经济困难幼儿资助；

“2050202”小学教育支出10,439,801.93元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排支出153,000.00元。主要用于支付学校保安人员安保服务费。

（二）208社会保障和就业支出1,467,394.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出23,700.00元。主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,388,410.00元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出55,284.00元。主要用于遗属生活补助。

（三）210卫生健康支出1,424,419.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出768,856.00元。主要用于事业单位医疗保险和生育保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出620,852.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出34,711.00元。主要用于职工工伤保险和失业保险支出。

（四）221住房保障支出1,424,419.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金1,138,656.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额46,900.00元，其中：政府采购货物预算46,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是公务用车老化需要维修，故2026年公务用车运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目77,681.25元

绩效目标：落实补助资金到位情况：2026年预计享受家庭经济困难补助人数为711人。根据补助对象及人数测算：2026年需安排补助资金合计863,125.00元，中央43,1600.00元，省级302,100.00元，市级51,800.00元，县级77,700.000元。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）学生营养膳食补助资金项目135,180.00元

绩效目标：我校2026年预计在校生人数为751人，均为营养改善计划学生根据在学学生按照事权划分比例测算，农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生/年。根据在学学生按照事权划分比例测算，本次需安排资金合计751,000.00元。模式以学校为主，结合实际确定内容，外购食品、食物需经验收合格后进入学校统一。做到结构合理搭配、营养均衡，切实保证数量和质量。食品必须符合食品卫生安全标准和要求，确保食品原料新鲜洁净。食品原料除外购以外，有条件的村学校可以适度开展勤工俭学，建立学校勤工俭学基地，切实为学生提供必需的食品原料供应，补充食品原料供应。切实加强对农村中小学工作的领导和落实，负责“计划”实施的日常工作。做好学生营养改善计划政策的宣传工作，年终对该项目工作执行情况绩效评价。

（三）城乡义务教育公用经费项目26,617.68元

绩效目标：用于本校正常运转，支付办公费、培训费、水费、办公设备购置等，单位财政资金正常拨付，项目绩效预期达到单位运转率100.00%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县新化乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额22,162,438.49元，其中，流动资产30,887.15元，固定资产34,847,093.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,468,435.86元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少124,766.47元，其中固定资产增加1,213,285.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县新化乡小学2026年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县新化乡小学预算重点领域财政项目文本.docx