新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年预算公开

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。

2．负责组织开展教师培训和教育科研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。

3．负责加强教师职业理想和职业道德教育，形成良好教育风尚。

4．负责建立家长联系和家长培训制度，创设良好的家庭教育环境，家园共育，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

5．负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，加强幼儿园安全工作和后勤服务管理，提高突发事件的应急处置能力，维护正常的教育教学工作秩序。

6．完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化党建引领，落实党组织领导的园长负责制，抓实政治学习、党支部建设与清廉校园建设，巩固党建示范校成果，推进党员服务长效机制与意识形态工作。

2．建强师资队伍，深化师德师风建设，落实立德树人，完善“三条线”培养体系，强化三支队伍培育与考核，提升教职工综合素养。

3．严守安全健康底线，压实安全主体责任，落实日常排查、安全教育与应急演练，规范校园餐与卫生保健管理，保障师幼安全健康。

4．提升教育教学质量，推进课程游戏化改革，抓实教学常规与教研课题，融入思政与民族团结教育，加快教育数字化建设。

5．打造特色校园文化，构建蒙润文化，融合民族优秀文化，形成民族传承、游戏活动、生活课程相融合的办园特色。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入12,721,651.00元，其中：一般公共预算10,921,651.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,800,000.00元。

与上年对比增加329,951.16元，增长2.66%，主要原因是自营食堂伙食经费、学前教育免保育教育费资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入10,921,651.00元，其中：本年收入10,921,651.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,921,651.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,470,048.84元，下降11.86%，主要原因是我园退休职工3人，调出1人，人员减少及工资保障水平减少。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出12,721,651.00元。财政拨款安排支出10,921,651.00元，其中：基本支出10,276,947.00元，与上年对比减少1,158,181.84元，下降10.13%，主要原因是人员增减变动、养老保险缴费基数、公积金缴费基数减少；项目支出644,704.00元，与上年对比减少311,867.00元，下降32.60%，主要原因一是公用经费项目（非税）专项资金未纳入年初预算；二是学生人数较上年减少，学前教育公用经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出7,881,861.00元，具体情况如下：

“2050201”学前教育支出7,698,261.00元。主要用于事业人员工资支出、福利支出、工会经费支出、学前教育公用经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出183,600.00元。主要用于安保服务项目支出。

（二）社会保障和就业支出1,153,533.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出11,400.00元。主要用于退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,130,529.00元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出11,604.00元。主要用于死亡人员遗属补助支出。

（三）卫生健康支出1,045,885.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出618,430.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出399,191.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出28,264.00元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出840,372.00 元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出840,372.00元。主要用于事业单位教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额156,700.00元，其中：政府采购货物预算156,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育免保育教育费资金项目819,000.00元   

绩效目标：通过实施项目，缓解家庭的学前教育支出压力，让更多家庭轻松送幼儿接受学前教育。优化办学条件，助力提升教育教学质量，为幼儿提供优质、均衡的学前教育服务，保障教育教学效果持续性。

（二）安保服务资金项目183,600.00元   

绩效目标：学校安保服务实施方案综合运用了人员配备、设备配置和安全管理流程等多个层面的措施，旨在提升学校的安全防范能力。通过合理设置安保人员、配置适当的设备，并建立完善的安全管理流程，学校可以更好地保障师生和财产的安全，营造安全稳定的学习环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县第一幼儿园为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额21,725,202.90元，其中，流动资产21,432.73元，固定资产21,703,770.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,460,045.92元，其中固定资产减少1,463,171.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx