新平彝族傣族自治县退役军人事务局 2026年预算公开

新平彝族傣族自治县退役军人事务局
2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县退役军人事务局
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记关于退役军人工作的重要论述。负责退役军人思想政治权益维护、服务管理和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范；牢固树立以退役军人为中心的工作导向，聚焦移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和褒扬纪念等职责职能开展工作，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安置就业股、拥军优抚股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县烈士陵园管理所。

2．新平彝族傣族自治县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1．与时俱进，持续推进基层武装工作与退役军人事务工作全面融合。巩固乡镇（街道）“两家三站”建设成果，按照新一轮机构改革要求，结合基层武装部规范化建设，持续推进基层武装工作与退役军人事务工作融合发展，实现场所整合、队伍整合、资源整合，充分发挥退役军人政策咨询窗口、感情联络纽带、信息沟通渠道、帮扶援助平台作用，真正实现“选拔好入伍的、保障好在伍的、服务好退伍的”，打造退役军人全生命周期服务闭合链路。

2．加强思想政治引领，持续推进依法服务保障能力水平。落实常态联系退役军人制度，精准掌握退役军人在就业创业、思想状况、生产生活方面的综合情况，有针对性开展走访慰问，深化思想政治工作实效。持续开展“老兵永远跟党走”宣讲活动，规范开展新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎等活动，让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。

3．聚焦主责主业，持续推进重点工作落实落细。落实退役军人就业创业扶持政策，充分利用“县乡村”三级退役军人服务站综合资源和各类平台，提供多元服务，推进退役军人就业创业。做好优抚对象年度确认，精准掌握优抚对象动态信息，严格审核全县各类优抚对象资金发放标准，按时足额发放各类资金。加强烈士纪念设施保护管理，用好各级烈士纪念设施管护资金，逐步推进县革命烈士陵园基础设施和配套设施提档升级。加强英烈事迹宣传，做好本地烈士祭扫和烈士亲属异地祭扫服务保障工作，组织开展好“9·30烈士纪念日”活动，营造铭记英烈功勋、传承英烈精神的浓厚氛围。

4．开展军地协同，持续推进双拥工作推陈出新。巩固双拥模范县创建成果，深入推进双拥优待政策落实，丰富优待证使用场景。严格落实军地“双清单”制度，切实解决部队实际需求，进一步密切军地军民关系。法推进军人子女和军属优待，做到工作有态度、服务有温度、保障有力度，真情服务部队官兵及家属。学习宣传好“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”等先进典型事迹。丰富双拥工作内涵，全面统筹协调，有效整合资源，上下联动，形成合力，打造双拥工作品牌，不断提升全县双拥工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,238,275.73元，其中：一般公共预算6,103,275.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入135,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,163,014.43元，下降25.75%，主要原因是2026年无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,103,275.73元，其中：本年收入6,103,275.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,103,275.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,178,014.43 元，下降26.30%，主要原因是2026年无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,238,275.73元。财政拨款安排支出6,103,275.73元，其中：基本支出3,236,014.00元，与上年对比减少95,230.24元，下降2.86%，主要原因是上一年度住房公积金单位部分欠缴少，2026年按12个月进行测算；项目支出2,867,261.73元，与上年对比减少2,082,784.19元，下降42.08%，主要原因是2026年无上年结转项目收入且落实“过紧日子”要求，科学测算减少部分非必要项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）5,000.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元，主要用于党建经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）5,360,916.73元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080502”事业单位离退休支出900.00元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出289,205.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出175,524.00元，主要用于优抚对象死亡抚恤补助支出；

“2080802”伤残抚恤支出82,401.00元，主要用于优抚对象伤残抚恤补助支出；

“2080803”在乡复员、退伍军人生活补助支出1,194.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；

“2080805”义务兵优待支出125,594.69元，主要用于义务兵优待金支出；

“2080808”褒扬纪念支出70,000.00元，主要用于新平县烈士陵园烈士纪念设施管理维护支出；

“2080899”其他优抚支出457,140.00元，主要用于其他优抚对象生活补助支出；

“2080901”退役士兵安置支出726,800.00元，主要用于退役士兵安置补助支出；

“2080904”退役士兵管理教育支出236,700.00元，主要用于退役士兵管理教育培训支出；

“2082801”行政运行支出1,238,704.00元，主要用于行政人员经费支出和公用经费支出；

“2082804”拥军优属支出756,480.00元，主要用于烈士褒扬纪念和双拥工作经费支出；

“2082850”事业运行支出1,092,546.00元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

“2082899”其他退役军人事务管理支出20,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理支出；

“2089999”其他社会保障和就业支出87,428.04元，主要用于优抚对象补助经费支出。

（三）卫生健康支出（类）507,343.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出171,480.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出89,003.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出143,244.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,616.00元，主要用于单位在职和退休人员大病医疗保险；

“2101401”优抚对象医疗补助支出100,000.00元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）230,016.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出230,016.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额84,450.00元，其中：政府采购货物预算4,950.00元、政府采购服务预算79,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,500.00元，较上年增加6,000.00元，增长16.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年公务接待费预算为13,500.00元，较上年增加6,000.00元，增长80.00%，预计国内公务接待批次为10批次，共计接待85人次。   

主要原因是2026年新增烈士亲属异地祭扫服务保障接待费用6,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员经费项目276,480.00元

绩效目标：该项目2026年县级预算资金276,480.00元，计划补助人数120人。通过对领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员进行生活困难补助发放，是依法对他们实行物质帮扶和精神抚慰的一项特殊社会工作，是把党和国家的关心关爱落到实处的具体体现，是我国社会保障体系的重要组成部分，能提升优抚对象的幸福感、获得感，为促进社会和谐稳定起到积极作用。

（二）优抚对象医疗保障经费项目100,000.00元

绩效目标：该项目资金由中央和地方政府共同承担，2026年县级预算经费100000.00元，预计救助符合条件优抚对象896人次。优抚对象医疗保障是一项惠及广大优抚对象的重要工作，通过做好优抚对象医疗保障工作，进一步完善和落实优抚对象医疗保障的政策措施，是做好新时代优待抚恤工作健全服务保障体系的重要内容，对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义，也是进一步推进新平县拥军优属、拥政爱民工作，切实促进建设双拥模范城目标的重要举措之一。

（三）烈士褒扬纪念设施管护经费及烈士陵园异地祭扫服务保障经费项目70,000.00元

绩效目标：根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》，以及关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见相关规定。该项目旨在通过对烈士纪念设施的日常管护与烈属异地祭扫的全链条保障，实现“设施维护与人文关怀”的双重目标。其实施有力地促进了纪念设施红色教育功能的充分发挥，确保了烈士陵园的庄严肃穆；切实解决了烈属异地祭扫的实际困难，传递了党和政府的深切关怀；并在全社会进一步弘扬了英烈精神，营造了崇尚英雄、缅怀先烈的浓厚社会风尚。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年机关运行经费安排186,200.00元，与上年对比减少5,700.00元，下降2.97%，主要原因是2026年取消福利费科目相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县退役军人事务局资产总额305,063.10元，其中，流动资产1,215.68元，固定资产303,846.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少112,536.90元，其中固定资产减少112,536.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx