云南省新平林业局2026年预算公开目录

云南省新平林业局2026年预算公开
目录

第一部分 云南省新平林业局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省新平林业局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省新平林业局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1. 根据《全国天然林保护修复中长期规划（2022-2035年）》，将保护与修复相结合，以提升天然林质量效益为核心，实施天然林与公益林管理并轨，负责辖区内天然林、公益林全域管护、巡护、值守。

2. 负责森林防火宣传、巡查、监测、隐患排查工作。制止盗伐滥伐、乱占林地、毁林开垦、非法采集野生植物、乱捕滥猎野生动物等行为。配合新平县森林公安、林政执法等部门开展联合执法。

3. 做好森工企业职工安置、社会保障、退休职工和遗属生活补助发放等相关工作。 

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、天保办、人事股、财务股。

所属单位6个，分别是：

1. 桂山天然林保护所。

2. 峨德河天然林保护所。

3. 新化天然林保护所。

4. 扬武天然林保护所。

5. 哀牢山天然林保护所。

6. 者竜天然林保护所。

（三）重点工作概述

承担新平县天然林资源保护、生态修复、森林防火、天保项目实施、林区民生保障，提高生态防护功能，确保国家及元江下游乃至国际重要河流红河生态安全。 改善护林人员生产生活条件，提高森林管护效果，为实现新平县天然林资源持续增长、高质量发展提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员176人，其中：离休0人，退休176人。

实有车辆11辆，单位按实际使用车辆进行保障。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入7,879,476.00元，其中：一般公共预算7,879,476.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,101,645.76元，下降12.27%，主要原因是：1. 2025年住房公积金是按17个月计算；2. 2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出是按15个月计算。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入7,879,476.00元，其中:本年收入7,879,476.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,879,476.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,101,645.76元，下降12.27%，主要原因是：1. 2026年住房公积金与上年有差异；2. 2026年机关事业单位基本养老保险与上年有差异。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出7,879,476.00元。财政拨款安排支出7,879,476.00元，其中：基本支出6,994,476.00元，与上年对比减少1,024,945.76元，下降12.78%，主要原因是2026年预算中的住房公积金、事业单位基本养老保险二项数据比上年大幅减少；项目支出885,000.00元，与上年对比减少76,700.00元，下降7.98%，主要原因是：1. 2026年单位由党总支变更为党支部，党建工作经费比上年减少5,000.00元；2. 2025年办公设备购置项目资金71,700.00元没有延续到2026年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出5,000.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党支部订阅报刊、慰问困难党员、购买学习书籍、购买学习用品和观看红色教育电影。

（二）“208”社会保障和就业支出1,609,513.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出889,000.00元。主要用于发放退休人员社保统筹以外费用、遗属生活困难补助、退休职工因病死亡遗属慰问金、退休职工体检费(含大病补充保险)、离退休公用经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出720,513.00元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“210”卫生健康支出658,048.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出427,933.00元。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险、生育保险、大病补充保险；

“2101103”公务员医疗补助支出180,579.00元。主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出49,536.00元。主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险。

（四）“213”农林水支出5,059,223.00元，具体情况如下：

“2130207”森林资源管理支出5,059,223.00元，主要用于事业单位人员工资支出、工会经费、日常公用经费支出。

（五）“221”住房保障支出547,692.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出547,692.00元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省新平林业局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计309,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省新平林业局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省新平林业局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省新平林业局2026年公务用车购置及运行维护费为304,000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费304,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实际使用量为11辆。

主要原因是财政预算标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

省林业局离退休人员统筹资金项目880,000.00元

绩效目标：对天保工程实施单位的退休人员和遗属给予补助，补助资金落实到位，做到按时发放，改善国有企业退休职工及遗属的生活待遇，确保社会秩序和谐稳定。具体目标有以下几个方面：1. 退休补贴233,496.00元/年；2. 遗属生活补助438,240.00元/年；3. 遗属慰问金20,000.00元/年；4. 退休职工体检费(含大病补充保险)188,264.00元/年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省新平林业局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省新平林业局资产总额6,141,714.33元，其中，流动资产951,355.66元，固定资产账面价值3,555,841.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产475,967.67元，长期待摊费用1,158,549.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少358,196.14元，其中流动资产减少107,795.17元，长期待摊费用减少147,999.72元，固定资产账面价值减少102,401.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）其他需要说明的事项

云南省新平林业局2026年无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

云南省新平林业局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

云南省新平林业局2026年预算公开.xlsx