新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年度部门预算公开说明

监督索引号53042700531600200000

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实社会保险政策法规，组织开展社会保险政策宣传。全县城乡居民养老保险，机关事业、企业职工养老保险、职业年金和工伤保险基金的筹集、管理和发放工作；社会保险稽核工作及全县退休人员（含内退人员）社会化管理服务、政策咨询工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：财务统计股、城乡居民养老保险股、征收管理股、待遇审核股、稽核股、综合股、社会化管理服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进社会保险扩面增效。认真贯彻落实中央、省市决策部署，制定工作方案，加强统筹协调，扎实开展“六个一批”专项行动，实现重点突破，确保应保尽保，同时推动基本养老保险提质增效。在巩固建筑业按项目参加工伤保险工作的同时，继续实施“同舟计划”扩面工作，积极推进公路、铁路、交通运输和水利水电建设等施工企业按项目参加工伤保险。

2.扎实有效推进社保服务“康乃馨”行动，推动新平社保事业高质量发展。组建一支255人组成的党性强、政策熟、业务精、有温度的社保先锋服务队，深入全县12个乡镇、124个村（社区）全覆盖开展社会保险政策专题宣传活动。开展返乡人员入户调查，摸清底数、建立台账。深入农户家中“一对一”“面对面”的宣传社保政策，帮助他们算清楚、看明白投入回报账，提高城乡居民养老保险缴费档次，提高全民参保缴费意识，享受更高水平的养老待遇保障。按照适老化服务的要求，建立长期卧床、空巢、失能、留守老年人和残疾人等特殊群体实名库，主动上门提供优质、高效、暖心的“康乃馨”式服务。

3.落实社会保障制度，确保各项社会保险待遇按时足额兑现。及时调整社会保险待遇，确保各项社会保险待遇按时足额发放。认真贯彻落实助企纾困政策。严格按照中央、省市通知精神，增强责任感和紧迫感，加强沟通协调，压实工作责任，深入基层宣传缓缴和降低费率政策，优化经办服务，确保助企惠企政策平衡有序落实落地。

4.深化落实社保重点改革任务，不断完善社会保障体系。一是全面实施企业职工养老保险基金省级统收统支和工伤保险、失业保险基金省级统筹。企业职工基本养老保险基金实行“收支两条线”全额缴拨，省级统收统支。二是稳慎推进被征地农民养老保障改革工作。按照制度相衔接、普遍有保障、待遇有提高、资金可持续的目标要求，将符合条件的被征地农民全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，使改革发展成果更多更公平惠及被征地农民。三是积极做好国家个人养老金先行城市工作。充分发扬“敢闯敢试，敢为人先”的精神，将做好国家个人养老金先行城市工作作为开展“两转一强一提”大讨论大实践活动的重大任务来狠抓落实，加强养老金政策宣传，积极组织在新平县辖区内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者开立个人养老金资金账户。四是完成失业保险职责划转，为进一步优化失业保险基金管理和经办服务，在失业保险省级统筹实施过程中实现养老、工伤、失业三险统一经办管理。

5.确保社会保险基金安全，防范和化解社会保险基金风险。一是全面核实省市疑点数据全力追缴违规领取待遇。对省市下发的疑点数据进行逐一核实，并全力追缴违规领取待遇。二是全面开展领取待遇资格认证。对领取养老金、工伤保险长期待遇人员，通过多种方式开展资格认证，确保认证全覆盖、无死角。三是开展警示教育活动。围绕社保领域历年来发生的违法违纪案件，常态化开展警示教育活动，提高全县社保经办人员对维护社保基金安全，维护群众利益的认识，建立健全社保基金安全警示教育常态化机制。四是做好基金收支管理和预警监测。严格收支预算执行，实施预算执行全程实时监控，定期开展基金动态监测及应急管理，强化对基金支撑能力的预警分析。五是健全社保经办内控机制。持续健全完善内控制度，规范经办业务流程，建立岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制，制定社会保险基金支付额度控制审批制度，严格执行基金收支两条线管理，加强银行账户管理、建立基金四方对账制度，加强对重点环节和重要岗位风险防控意识，从源头上防范基金管理使用中违规违纪问题的发生。

6.加强督促指导，确保退休人员社会化管理工作平稳有序推进。指导和帮助社区做好退休人员管理服务工作，加强培训，不断提高街道和社区管理服务能力，确保乡镇（街道）和村（社区）接得住、接得稳、接得好。组织做好退休人员社会化管理服务工作，做好春节慰问工作。

7.优化经办服务，持续提升社保服务效能。一是积极推行“不见面”办理社保业务。积极宣传推广云南人社12333、社保网厅等网上经办便民服务措施，扩大非接触式服务范围，实现城乡居民养老保险、灵活就业人员参保缴费“掌上办”，单位参保、人员增减、缴费申报、保费缴纳“全程网办”，养老保险关系转移接续实现联网办理。二是强化数据共享，优化高频服务事项。常态化开展部门间数据比对机制，提升与公安、司法、民政、残联、医保、税务等部门的数据协作能力，推行以数据比对为主，利用手机APP与社会化服务为辅的认证模式，让数据多跑路，群众少跑腿，制定告知承诺制事项清单，进一步优化社保业务流程。

8.加强自身建设，提升履职尽责能力。加强社保经办人才队伍建设，努力打造一支素质过硬、能打胜仗、作风优良的干部队伍。一是以周五例会学习为载体，开展政治理论学习和各类政策业务学习；二是营造学政策、钻业务、强技能、优服务的良好氛围，积极参加业务培训，提升经办队伍的专业化水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,200,929.00元，其中：一般公共预算38,200,929.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加967,611.00元，增长2.60%，主要原因是退休人员增加，统筹外退休费支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,200,929.00元，其中：本年收入38,200,929.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,200,929.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加967,611.00元，增长2.60%，主要原因是退休人员增加，统筹外退休费、退休人员其他支出增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38,200,929.00元。财政拨款安排支出38,200,929.00元，其中：基本支出32,779,149.00元，与上年对比增加108,951.00元，增长0.33%，主要原因是退休人员增加，统筹外退休费支出增长；项目支出5,421,780.00元，与上年对比增加858,660.00元，增长18.82%，主要原因是退休人员其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出34,287,828.00元，具体情况如下：

2080109社会保险经办机构支出2,607,848.00元，主要用于工资福利支出和社会保险经办机构正常运转支出；

2080501行政单位离退休支出330,600.00元，主要用于退休人员公用经费及生活补助支出；

2080502事业单位离退休支出28,842,100.00元，主要用于统筹外退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出2,099,280.00元，主要用于退休人员一次性生活补助、丧失生活自理能力护理费、改制企业退休人员遗属补助等支出。

（二）卫生健康支出3,489,435.00元，具体情况如下：

2100799其他计划生育事务支出3,168,000.00元，主要用于退休人员独生子女奖励费支出；

2101101行政单位医疗支出173,855.00元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出143,500.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4,080.00元，主要用于工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

（三）住房保障支出423,666.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出423,666.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县社会保险中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业退休人员一次性生活补助资金286,800.00元

绩效目标：按时、足额完成一次性生活补助待遇发放。春节前将企业退休人员一次性生活补助资金及时足额兑现到符合条件的退休待遇领取人员手中，把党和政府的温暖送到群众的心坎上。切实提高发放人员的获得感、幸福感、安全感。

（二）企业退休人员其他支出资金1,932,480.00元

绩效目标：按时、足额完成企业退休人员其他支出资金。以深化企业改革、维护社会稳定和不断提高企业退休人员生活质量为宗旨，逐步完善和规范管理服务办法，实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年机关运行经费安排482,800.00元，主要包括：办公费241,880.00元（含退休人员公用经费208,050.00元），水费10,200.00元，电费17,550.00元，差旅费6,000.00元，公务接待费4,000.00元，培训费3,000.00元，会议费3,000.00元，工会经费27,200.00元，福利费11,900.00元，其他交通费用150,600.00元，邮电费7,470.00元，与上年对比减少37,000.00元，下降7.12%，主要原因是2024年调出1人，退休2人，人员减少，相应运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县社会保险中心资产总额134,688.92元，其中，流动资产0.00元，固定资产123,831.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,856.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少113,602.83元，其中固定资产减少20,251.55元，无形资产减少285.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 

监督索引号5304270053160020011

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc