新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年预算

监督索引号53042700643400200000

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股。

所属单位1个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县机关事务服务中心。

（三）重点工作概述

1.筹备县政府常务会、经济运行分析会等重大会议；

2.撰写年度县政府工作报告；

3.全县政务信息工作；

4.全县应急值班工作、突发事件的应急处置工作；

5.县人民政府机关事务管理、公务接待等工作；

6.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入7,549,984.60元，其中：一般公共预算7,549,984.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加784,276.60元，增长11.59%，主要原因是本年预算增加机关事业单位职工抚恤补助资金及在职职工增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入7,549,984.60元，其中：本年收入7,549,984.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,549,984.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加784,276.60元，增长11.59%，主要原因是本年预算增加机关事业单位职工抚恤补助资金及在职职工增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出7,549,984.60元。财政拨款安排支出7,549,984.60元，其中：基本支出5,977,191.00元，与上年对比增加177,603.00元，增长3.06%，主要原因是本年在职职工增加，相应人员工资福利支出增加；项目支出1,572,793.60元，与上年对比增加606,673.60元，增长62.79%，主要原因是本年预算增加机关事业单位职工抚恤补助资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出（类）5,051,172.00元，具体情况如下：

2010301行政运行支出4,085,052.00元。主要用于人员工资福利支出；

2010302一般行政管理事务支出950,000.00元。主要用于日常公用经费支出；

2013699其他共产党事务支出16,120.00元。主要用于党建工作专项经费。

（二）208社会保障和就业支出（类）1268,458.60元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出6,000.00元。主要用于行政单位离退休经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出655,785.00元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤支出606,673.60元。主要用于死亡职工家属遗属生活补助。

（三）210卫生健康支出（类）505,566.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出290,857.00元。主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗支出353.00元。主要用于缴纳行政单位承担的职工大病补充保险；

2101103公务员医疗补助支出207,804.00元。主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,552.00元。主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

（四）221住房保障支出（类）724,788.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出724,788.00元。主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年公务接待费预算为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为82次，共计接待1,115人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公务业务专项经费项目950,000.00元

绩效目标：一是提升以文辅政能力。认真抓好2025年政府工作报告目标任务落实，推动办公室全体领导干部职工对县域社会经济发展状况再认识、再谋划，及时掌握好第一手资料信息，有计划、高质量撰写行政公文和调研信息等。

二是提升办文办会效能。认真贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》和《玉溪市贯彻省推进作风革命加强机关效能建设若干规定的通知》，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，对领导交办的工作，第一时间研究、第一时间安排，第一时间督促，坚决做到有部署、有推动、有检查、有反馈，以钉钉子精神抓好工作落实。

三是提升综合协调水平。加强同县直各部门、乡镇（街道）及县内企业的沟通联系，深入基层开展调研，畅通上传下达的通道，全面收集问题，掌握基层实际，多为群众、为企业办事实，发挥好政府系统协调各方的枢纽作用，面向社会的窗口作用。

四是加强学习教育。健全学习制度，通过走出去、引进来的方式，有计划、有针对性的开展学习培训。

五是加强机关党建。按照要求开展各项党建活动，严格规范党组织生活，认真开展“三会一课”，加强党组织标准化建设，充分发挥支部核心堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提高办公室党的建设质量和水平，着力打造一支信念坚定、服务为民、敢于担当、务实清廉的党员干部队伍。

六是加强正风肃纪。严格落实党风廉政“一岗双责”，深入开展党章党规党纪教育，注重“三重一大”、资金管理等重点环节风险把控，通过风险隐患梳理、定期提醒约谈、线索摸排等措施，常态长效开展警示教育，让党员知敬畏、守纪律。

七是持续精文减会。按照基层减负要求，严控发文数量，严格审核发文内容，提高发文质量。减少不必要的会议，可合并召开的会议尽量合并，尽量开短会，少开会，让基层更多时间服务于群众、服务于企业发展。每季度按时报送文件、会议统计表，落实好精文减会要求

八是提升信息质量。按照省市信息报送要点，深入开展信息调研，压实各级各部门的政务信息责任，将信息完成质量纳入年度综合目标考评内容。

（二）机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目606,673.60元

绩效目标：遗属生活困难补助项目是为了保障遗属的基本生活需求，特别是对于那些失去亲人且生活困难的遗属提供一定的经济支持。此项目旨在帮助遗属渡过难关，减轻他们的经济压力，并体现社会对遗属的关爱和尊重。为妥善解决机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难问题，根据县级定额年初安排，通过测算，2025年我部门机关事业单位死亡职工遗属生活困难补助606,673.60元。其中：遗属生活困难补助31,242.00元；离退休人员死亡一次性抚恤金575,431.60元。通过为因工死亡职工家属提供生活困难补助，减轻他们的经济压力，有助于减少社会不稳定因素的产生，维护社会的和谐与稳定。通过提供补助项目，减轻因工死亡职工家属的经济负担，实现对他们的公平待遇。这有助于缩小贫富差距，促进社会的公平和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年机关运行经费安排555,960.00元，与上年对比增加28,260.00元，增长5.36%，主要原因是本年在职职工增加，福利费及其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）资产总额6,760,474.23元，其中，流动资产172,278.77元，固定资产6,588,195.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额477,928.15元，其中固定资产减少473,644.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算、部门政府采购预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700643400200111

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新平彝族傣族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx