新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年预算

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新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订县级机关事务规范性文件并按程序报批后组织实施；会同有关部门拟订全县机关后勤体制改革政策、制度，拟订引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，拟订机关后勤服务购买项目及标准，并组织实施；会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，负责全县公务用车服务管理及公务用车制度改革后县级党政机关公务用车平台车辆管理，负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的服务保障；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、后勤保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续落实习近平总书记“过紧日子”思想。一是把过紧日子作为一种习惯和常态，带头厉行节约、反对浪费、执守简朴，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转。二是加快推进公物仓工作，对本级机关闲置、待处置、超标准配置和临时机构的资产等实行统一管理，加强修复性使用和调剂共享。

2.强化内部管理机制。一是增设资产管理股，以处理县财政局划转我中心的全县国有资产管理工作。二是理顺和优化各股室之间的职责分工，实现股室职能和人员配置的科学化、规范化，三是建立主体明确、层级清晰、具体量化的内部管理体系，规范各岗位的职责权限、工作标准和责任追究。

3.继续夯实机关事务工作任务。一是强化办公用房和公务用车治理。持续加强办公用房使用治理，不断提升办公用房标准化治理水平。强化全县公务用车使用治理，以“全省一张网”公务用车信息监管平台为抓手，持续推动公务用车使用标准化、透亮化，做好公务用车应用信息化平台网上派遣，严防违规违纪行为发生。二是狠抓后勤效劳质量。强化后勤保障治理，做到专业化、标准化、节省化；提升县委、县政府办公区设施设备管护力度，确保高效运行；扎实做好会议保障、保洁、保安、绿化、生活垃圾分类工作，维护营造良好工作环境。三是强化机关食堂治理工作。严格落实机关食堂治理制度，强化食堂承包方考核，坚持投诉受理、业务培训、日督导检查等工作长效机制；强化礼仪培训，为机关干部供应丰富、便捷、贴心的餐饮服务。四是仔细做好公共机构节能和“节省型机关”创立工作。持续加强能源资源节省措施，指导全县公共机构落实节省用电、用水、用气、用暖措施，提倡各公共机构开展节水、节电技术改造，不断增强机关工作人员节省意识，确保节能措施落在实处，“节省型机关”全覆盖。

4.推进作风革命、效能革命。一是持续深化“玉溪之变”，围绕思想观念之变、精神状态之变、能力素质之变、作风方法之变，引导本中心上下重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神。二是持续推动本中心工作人员政治能力变强、学习研究变实、效率节奏变快、工作方法变优和执行落实变硬。三是持续强化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示作为重要政治任务和长期工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制32辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入5,814,095.00元，其中：一般公共预算5,814,095.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加减少2,478,873.00元，下降29.89%，主要原因是本年未安排重点项目资金预算，较上年减少项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入5,814,095.00元，其中：本年收入5,814,095.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,814,095.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加减少2,478,873.00元，下降29.89%，主要原因是本年未安排重点项目资金预算，较上年减少项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出5,814,095.00元。财政拨款安排支出5,814,095.00元，其中：基本支出1,814,095.00元，与上年对比增加29,527.00元，增长1.65%，主要原因是本年预算上年补缴职工公积金，故基本支出增加；项目支出4,000,000.00元，与上年对比减少2,508,400.00元，下降38.54%，主要原因是本年未安排重点项目资金预算，较上年减少项目预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出（类）5,297,888.00元，具体情况如下：

2010301行政运行支出1,650,000.00元。主要用于专项业务工作经费；

2010305专项业务及机关事务管理支出1,297,888.00元。主要用于事业人员经费、日常公用经费支出；

2010350事业运行支出2,350,000.00元。主要用于县级五个集中办公区域管理服务费用支出。

（二）208社会保障和就业支出（类）190,695.00元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出900.00元。主要用于事业单位离退休经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189,795.00元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）210卫生健康支出（类）128,844.00元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出83,004.00元。主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出43,944.00元。主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,896.00元。主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

（四）221住房保障支出（类）196,668.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出196,668.00元。主要用于职工缴纳住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级五个集中办公区域管理服务经费项目2,350,000.00元

绩效目标：推进五个集中办公区域管理服务精细化管理水平，使机关后勤逐步走上了“科学化、规范化”的轨道，提高机关后勤服务的工作效率。提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。项目分产出指标、效益指标和满意度指标三级指标考核，其中产出指标分数量指标：绿化管养面积、公共设施设备运行维护面积、人员用工保障涉及、购买保洁用品工具；质量指标：涉及待遇人员工资发放准确率、购买保洁用品质量合格率；时效指标：按合同支付时限；成本指标等。效益指标分社会效益指标：五个集中办公区服务质量保障提升；满意度指标分服务对象满意度指标：服务受益人员满意度达到95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额579,417.00元，其中，流动资产8,281.80元，固定资产571,135.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加减少132,664.02元，其中固定资产减少105,253.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算、部门政府采购预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700643400100111

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx