新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府主要职责是：

1.推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。

2.组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。

3.落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。

4.指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理与协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。

5.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责农业、农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作。

7.完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

2023年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，探索中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心；

2.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心；

3.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心；

5.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所。

（三）重点工作概述

1.聚焦工业转型抓落实，有效激发发展动能

立足工业发展优势，集中精力推动工业经济提质增效，围绕重点企业和重点项目，做足发展要素保障，协调推进仙福公司产能置换技改升级二期、辰顺科技20.00万吨废钢渣资源综合利用等项目，稳步推进鲁电80.00万吨菱铁矿选矿项目、80.00万吨地下采矿工程改扩建、大开门铁路专线建设等项目，全力推进大开门片区综合开发项目，加强园区承载力，深度融合云南绿色钢城建设，走出一条产城融合发展新路。全力以赴抓产业育主体，坚持“内培”与“外引”双向发力，继续在培育壮大市场主体方面下功夫，激发市场主体活力。

2.聚焦农业发展抓落实，稳步实现提标增效

持续培育特色农业产业，挖掘高原特色农业产业潜力，稳定传统农业经济作物种植格局，实现农民增收创效。稳定烤烟种植规模，强化科技兴烟，实施烟区水利配套设施建设项目，实现烤烟高质量发展。优化畜牧业布局，发展规模化、标准化养殖，推动生猪养殖产业快速发展。推动动物防疫整村推进项目建设，保障畜牧产业健康稳步发展。持续加强农业基础设施建设，2023年推进马鹿寨、顺水片区高标准农田建设项目1.00万亩，依托高标准农田建设实现农业基础设施的全面提升。将2014年老白甸烟水项目、2016年尼鲊片区烟水项目纳入高标准农田建设项目储备库，积极申报提质增效项目。充分挖掘农村旅游文化资源，继续做好农旅融合田园综合体项目建设工作。

3.聚焦乡村振兴抓落实，扎实推动共同富裕

深入实施乡村振兴战略，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”的工作思路，牢牢守住不发生规模性返贫底线，抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节”，抓住产业发展和就业帮扶“两个关键”，抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产“两个基础”，扎实做好巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作。以大开门社区桥头小组、尼鲊村彝寨小组、尼鲊村上寨小组三个示范点带动其他村组加快推进美丽乡村建设，科学规划、因地制宜、找准路子，实现村美、民富、产业兴。常态化抓好农村垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升等工作，努力实现村庄环境干净整洁有序。

4.聚焦基础设施抓落实，全面拓展发展空间

持续推进污水处理配套管网及尼鲊村垃圾热解站建设。全力保障瀛洲苑小区、佳园小区、雅瑜园小区顺利交房使用。提速绿色能源网建设，完成公种田光伏发电项目并网投产，有序推进马鹿寨岩子脚光伏发电项目建设。严格落实路长责任制，加强农村公路养护。持续推进乡村振兴道路建设PPP项目、大开门桥头公路提升改造工程。加强水利基础设施建设，稳步推进尼鲊水库除险加固工程，自来水厂提升改造及管网改造。

5.聚焦生态优先抓落实，夯实绿色发展根基

进一步压实各级林长责任，推进林长制各项任务落地，推动林长制从“全面建立”到“全面见效”，强化火灾应急处置能力，切实做好森林草原防灭火工作。全面落实河（湖）长责任制，有效推动河（湖）保护治理向纵深发展，持续推进尼鲊水库流域综合治理，确保人饮水源点用水安全。强力推进大开门大沙坝养殖小区环境污染治理，深化农业面源、生猪养殖等领域污染治理。

6.聚焦改善民生抓落实，全力增进民生福祉

突出抓好优质教育资源供给，协调推进扬武小学、大开门小学、幼儿园建设项目迁建前期工作，巩固提升九年一贯制教育改革成果。与玉溪一小、市医院合作共建大开门小学、卫生所，完善公共服务功能，用好市级专家及对帮扶资源，统筹配足配强大开门门诊诊疗资源，促进公共医疗卫生服务的提质升档。继续落实好城乡低保、临时救助等惠民政策，实现城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保。毫不松懈、科学精准抓好疫情防控工作，常态化推进各针次新冠疫苗接种工作，做好重点场所、重点区域疫情防控，加强卡口管理，严格落实一测两查，扎实做好货运车辆及外来人员管控。实施“百千万文化工程”，改善公共文化设施条件，加大文化培训项目及宣传力度，加强对民族民间文化资源的保护和做好民族民间优秀文化成果收录整理，加强村级文化活动指导培训，抓好文艺骨干培养和农家书屋管理。持续抓牢爱国卫生“7个专项行动”工作，有效巩固扬武集镇、大开门集镇综合整治成果。强弱项补短板，结合人居环境整治工作，全力推动国家级卫生乡镇创建工作扎实有序进行，建设美丽宜居乡镇。

7.坚持社会治理效能提升，切实维护社会和谐

坚持依法治理、源头治理、系统治理、综合治理，不断提升治理体系和治理能力现代化。坚持总体国家安全观，坚持底线思维，增强忧患意识，切实增强驾驭风险本领，着力防范化解社会治理领域的各种风险。深入推进平安扬武建设，持续抓好“四个专项行动”，解决好老百姓急难愁盼问题，依法严厉打击严重各类违法犯罪，全方位提升守护群众平安、保障群众权益的层次和水平，不断提升群众安全感、满意度。加强社会治安综合治理，推进多层次多领域依法治理，发挥村（居）规民约、行业规章、团体章程等社会规范在社会治理中的积极作用，激发社会组织在参与社会事务、维护公共利益等方面的活力，促进社会既充满活力又和谐有序。深入实施“八五”普法，努力培育广大群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识和能力，努力使循法而行成为全体公民的自觉行动，不断提高社会治理的法治保障水平。

8.聚焦党建统领聚合力，推进全面从严治党

以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等党内政治生活，持续推进党员教育“百千万”工程。持续推行村干部到镇级单位跟班学习制度，提升年轻干部干事创业能力，加强后备干部培养力度。结合“一村一企”、培育新型经营主体，加强项目谋划，加快推进新平县工业园区生活配套综合服务项目建设，用活村办企业，实现集体经济壮大发展。推动党群服务中心“党务、政务、服务”三务融合，开展党群服务中心星级管理评价。贯彻落实云南省村级事务阳光工程若干措施，强化村级事务及村组干部管理，推进基层组织建设。压紧压实实施“清廉新平”建设行动工作，持续加强作风建设，持之以恒纠治“四风”，加强廉政风险防控，推进中央八项规定精神落地生根。持续推进依法行政，提升依法行政能力，加大政务公开力度，依法接受人大及社会各界的监督，让权力在阳光下运行。加强对敢担当、善作为干部的激励保护，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制25人，事业编制51人，工勤编制0人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,263.59万元，其中：一般公共预算2,238.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.21万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金24.86万元。

与上年对比增加97.39万元，增长4.50%，主要原因是本年度增加职工相应的工资社保、公积金及单位资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,238.73万元，其中:本年收入2,238.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,238.52万元（本级财力2,238.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.21万元。

与上年对比增加72.53万元，增长3.35%，主要原因是本年度增加职工相应的工资社保、公积金等人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,263.59万元。财政拨款安排支出 2,238.73万元，其中：基本支出1,599.48万元，与上年对比减少515.40万元，下降24.37%，主要原因是本年度预算口径变更，社区人员及其他财政人员补助纳入项目申报；项目支出639.25万元，与上年对比增加587.93万元，增长1,145.61%，主要原因是本年度预算口径变更，社区人员及其他财政人员补助纳入项目申报。单位资金24.86万元，与上年对比增加24.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算口径变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108 代表工作支出13.70万元，主要用于保障人大代表调研活动经费；

2010301 行政运行支出543.27万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于扬武镇政府人员工资福利支出，日常公用经费用于保障扬武镇政府正常工作运转，项目支出用于扬武镇政府西部志愿者生活补助；

2010350 事业运行支出19.80万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费；

2010601 行政运行支出28.20万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于财政所人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障财政所正常工作运转；

2013150 事业运行支出48.47万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于综治中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障综治中心正常工作运转；

2013202 一般行政管理事务支出8.19万元，主要用于2023年农村困难党员关爱行动补助经费；

2013650 事业运行支出38.46万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障党群服务中心正常工作运转；

2070109 群众文化支出33.91万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障宣传文化服务中心正常工作运转；

2080109 社会保险经办机构支出69.84万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于社会保障服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障社会保障服务中心正常工作运转；

2080501 行政单位离退休支出31.14万元，主要用于退休干部公用经费及行政人员退休生活补助；

2080502 事业单位离退休支出23.04万元，主要用于事业人员退休生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.65万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801 死亡抚恤支出24.64万元，主要用于向部门退休人员遗属生活补助；

2101101 行政单位医疗支出26.18万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101102 事业单位医疗支出37.05万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103 公务员医疗补助支出46.65万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要其他行政事业单位医疗补助；

2110199 其他环境保护管理事务支出82.67万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于规划建设和环境保护中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于规划建设和环境保护中心事正常工作运转；

2130104 事业运行支出309.63万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于农业农村综合服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于农业农村综合中心事正常工作运转；

2130316 农村水利支出12.54万元，主要用于水库及小坝塘管护人员补助；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出618.13万元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

2210201 住房公积金支出117.13万元，主要用于机关事业人员住房公积金；

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出0.21万元，主要用于国有企业退休人员员社会化管理补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。主要用于采购以下货物：碎纸机1台，小计0.10万元；文件柜2组，小计0.18万元；台式机2台，小计1.02万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.40万元，较上年增加10.00万元，增长22.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年公务接待费预算为5.40万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为96次，共计接待753人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增加的主要原因是我部门车况差、年限长，相应公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）扬武镇国有企业退休人员社会化管理补助资金

政策目标：项目根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号），2020年6月底前，完成国有企业已退休人员档案移交和党组织关系转移接收。符合各级党委政府对国有企业退休人员社会化管理工作的决策部署，符合我镇中长期规划及年度总体绩效目标。

资金用途：按照云政办发〔2019〕93 号、玉政办发〔2019〕21号、新政办发〔2020〕16号等文件要求，我镇2023年接收央企退休人数8人，由中央国有资本经营预算资金补助国有企业退休人员社会化管理支出0.21万元。

资金使用范围：主要用于做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。全力做好服务保障，使国有企业退休人员移交后待遇上有保障、生活上有关怀、心理上归属。

预算支出内容：生病住院慰问费、困难国有企业退休人员春节慰问费、开展国有企业退休人员社会化管理座谈会。预计慰问8人，小计0.16万元，人均0.02万元/人；2023年国有企业退休人员生病住院慰问（0.06万元/人/年）小计：0.05万元。

（二）扬武镇人大代表活动补助经费

为做好我镇人大代表工作，促进地方人大及其常委会在代表工作中从根本上支持、规范和保证代表依法履行职责和行使权利，进一步增强代表同群众的密切。推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。充分发挥人大代表的职责，提高人大代表的能力水平，在闭会期间积极做好学习，调查，视察，评议等各项工作，作为人大代表始终以“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨，根据年初预算定额标准口径安排，本年度我单位预算人大代表活动经费项目7.20万元。我单位按照工作的实际情况测算，经费不足部分由单位自筹或向上争取资金支持，经费主要用于：2023年计划针对开展人大代表乡村振兴、社区建设、社区集体经济发展、烤烟生产、民生项目等内容开展调研2次、视察1次、培训1次等活动，共170人次参加（50人视察、60人调研、培训），视察活动标准按照0.20万元/人/天测算（含包车费）；调研活动标准按照0.02万元/人/天测算（含包车费）；培训活动标准按照0.15万元/人/天测算（含住宿费）。三项目合计：3.40万元。人大代表活动相关管理制度牌及党建文化牌制作，其中包括：透明亚克力制度牌有机玻璃定（双层）46.60㎡*0.01万元，小计0.70万元；不锈钢立式宣传栏16.54㎡*0.05万元/㎡，小计0.81万元。两项合计1.51万元。人大代表活动室及联络室办公用品耗材、设备购置，其中包括：A4印刷用纸50件，单价0.02万元/件，小计：1.05万元；A3印刷用纸50件，单价0.02万元/件，小计：1.00万元；办公用品一批（按实际需求采买），预留0.05万元；台式机1台，单价0.50万元/台，小计：0.50万元。四项合计：2.60万元。通过多领域开展调研，我镇人大代表紧密联系人大工作的实际，围绕党的二十大作出的重大决策部署，及时把经验和问题提炼为工作举措和对策，注重把调研成果转化为有见地、有价值、有含金量的真知灼见，形成有理论分析、实践基础、解决办法的调研成果。运用自身密切联系群众的优势，利用每次活动等平台，面对面宣讲，深入基层党支部和群众中宣传党的二十大精神的精髓要义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年机关运行经费安排183.95万元，其中：办公费29.78万元；咨询费3.00万元；水费0.54万元；电费2.09万元；福利费2.70万元；物业管理费1.00万元；差旅费7.00万元；维修（护费）5.00万元；会议费9.50万元；公务接待费0.80万元；委托业务费80.84万元；工会经费4.32万元；公车运行维护费13.20万元；其他交通费用24.18万元。与上年357.98万元对比减少174.03万元，下降48.61%，减少原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，我部门2023年度办公费及相应公用经费压缩减少预算，故本年度机关运行经费较上年度下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额637.15万元，其中，流动资产130.21万元，固定资产506.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.37万元，其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700755600111

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx