中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．研究和指导全县党组织、特别是基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。

2．研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3．研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选派年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部及科级后备干部工作。

4．负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5．负责全县组织、干部、人才、公务员和离退休干部工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6．研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地及师资队伍建设工作。

7．研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部、公务员的申诉和来信来访工作。

8．负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9．牵头抓总全县基层党建工作，统筹协调混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

10．负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。

11．负责全县离退休干部的建设和综合管理工作。

12．完成县委、县委人才工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股、公务员股、人才工作股、干部股、干部监督股、干部教育股、老干部工作股、机关党建股。

所属单位4个，分别是：

1．新平县委组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

2．新平县老干部活动中心。

3．新平县党群服务中心。

4．新平县干部人事档案管理中心。

（三）重点工作概述

1．深化理论武装，筑牢思想根基，提升干部政治理论水平。一是系统推进理论学习；二是精准实施教育培训，严格对标中央组织部、中央党校关于基本培训、基本课程的相关部署要求，制定《2026年全县干部教育培训计划》，贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024－2028年）》；三是健全常态长效机制，利用“学习强国”、干部网络学院等线上平台，实现学习常态化、全覆盖。

2．聚焦强基固本，夯实组织基础，强化基层战斗堡垒作用。一是开展好2026年村级组织换届工作，圆满完成全县2026年村（社区）“两委”换届工作；二是强化党员日常教育管理，建立健全党员基本培训机制和教育培训体系，健全落实发展党员机制，常态化开展流动党员排查纳管；三是着力推动各领域基层党建攻坚提质，在提升各领域基层党建质效上持续用力；四是强化党建引领助力县域经济社会发展，多措并举发展壮大村级集体经济，发挥党员在基层社会治理中的示范带头作用。

3．突出实干为先，精准选贤任能，激发干部干事创业活力。一是树立鲜明用人导向，持续开展县管领导班子和领导干部综合分析研判和蹲点调研工作；二是拓宽选人视野优化干部队伍结构，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，持续深化分类管理改革，优化选育管用机制；三是激励关爱基层干部，规范落实公务员工资津贴补贴政策，发挥好工资政策的激励保障功能和导向作用；四是提升干部监督质效，将干部监督工作融入日常、抓在经常。

4．围绕发展大局，集聚优秀人才，增强人才队伍作用发挥。一是持续推进戛洒人才小镇打造，推出休闲康养旅居、人才精品游、产业观光指导等特色服务项目；二是健全人才服务产业机制，完善人才评价与晋升机制，充实“聚才兴产”服务队人员力量；三是搭建平台引育本土人才，开展人才助力电商产业发展系列活动，拓宽青年电商人才培养渠道，壮大电商人才矩阵；四是推动校地合作走深走细；五是推动区域协同走宽走阔；六是健全人才服务体系。

5．用心用情服务，做好老干工作，凝聚全县银发智慧力量。一是强化思想引领，多形式组织离退休干部学习党的创新理论；二是聚焦精准服务，落实服务保障，根据离退休干部个性化需求提供精准化服务；三是注重作用发挥，持续引导有特长的老同志加入“银发人才库”，以“支部+”模式提升老干部志愿服务工作水平；四是加强阵地建设，结合地域文化和老干部兴趣爱好，打造具有地方特色的文化活动品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有41人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,611,680.00元，其中：一般公共预算10,583,380.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,900.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,400.00元。

与上年对比减少1,998,400.85元，下降15.85%，主要原因一是基本支出中住房保障支出较上年减少，上年住房公积金按18个月预算；二是本年度整合精减项目支出，分配到乡镇（街道）的项目经费由涉及的乡镇（街道）自行预算，项目支出预算减少幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,583,380.00元，其中：本年收入10,583,380.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,583,380.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,003,600.85元，下降15.92%，主要原因一是基本支出中住房保障支出较上年减少，上年住房公积金按18个月预算；本年度整合精减项目支出，分配到乡镇（街道）的项目经费由涉及的乡镇（街道）自行预算，项目支出预算减少幅度较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,611,680.00元。财政拨款安排支出10,583,380.00元，其中：基本支出8,968,216.00元，与上年对比增加1,258,159.00元，增长16.32%，主要原因一是本年度预算人数比上年增加3人，且工资正常晋升，社会保险和公积金缴费基数上调，人员类经费支出相应增加，二是本年度预算了2026年驻村工作队员、下派村党组织书记生活补助资金115.20万元，此项增幅较大；项目支出1,643,464.00元，与上年对比减少3,256,559.85元，下降66.46%，主要原因是本年度整合精减项目支出，分配到乡镇（街道）的项目经费由涉及的乡镇（街道）自行预算，项目支出预算减少幅度较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）10,583,380.00元，具体情况如下：

“2013201”行政运行支出6,865,130.00元。主要用于工资福利支出和公用经费支出；

“2013202”一般行政管理事务支出688,700.00元。主要用于老干部工作项目经费支出、干部考察考核工作项目经费支出、离退休干部特困帮扶项目经费支出和干部教育培训项目经费支出；

“2013299”其他组织事务支出858,520.00元。主要用于党建工作项目经费支出、换届工作经费支出和人才发展专项工作项目经费支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）872,459.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出50,300.00元。主要用于离退休干部公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出754,215.00元。主要用于基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出67,944.00元。主要用于遗属生活补助支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）673,635.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出269,321.00元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出和大病补充保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出141,576.00元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出和大病补充保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出253,310.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,428.00元。主要用于工伤保险缴费支出。

（四）“221”住房保障支出（类）624,936.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出624,936.00元。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额52,460.00元，其中：政府采购货物预算34,060.00元、政府采购服务预算18,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年公务接待费预算为41,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.38%，国内公务接待批次为42次，共计接待439人次。

主要原因是根据中央八项规定，本着厉行节约的精神，我部门严控公务接待标准，拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，接待费用比上年略有下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县委组织部党建工作经费项目478,520.00元

绩效目标：2026年党建工作聚焦强基固本，夯实组织基础，强化基层战斗堡垒作用。一是开展好2026年村级组织换届工作。圆满完成全县2026年村（社区）“两委”换届工作。二是强化党员日常教育管理。建立健全党员基本培训机制和教育培训体系，健全落实发展党员机制，完成发展党员年度计划，不断完善发展党员档案材料县级提级审核制度，常态化开展流动党员排查纳管。引导广大党员在基层治理、产业发展、乡村振兴、湖泊保护、应急处突中发挥作用。三是着力推动各领域基层党建攻坚提质。深化实施模范机关提升履职水平行动、新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作、中小学校党建示范引领行动、公立医院党建提质增效行动和国有企业强基领航行动，在提升各领域基层党建质效上持续用力。四是强化党建引领助力县域经济社会发展。多措并举发展壮大村级集体经济，探索建立扶持鼓励村办企业运营和发展壮大村级集体经济增强保障能力的机制措施，激发村级主动发展内生动力。发挥党员在基层社会治理中的示范带头作用，引导在职党员参与小区治理，深入推进在职党员服务小区“双积分”制度。深入实施“初心合伙人”项目，聚焦辖区群众需求，围绕社区发展、治理、服务、乡村振兴等领域凝聚多方力量实现共建共治共享共赢的社区治理新局面。

（二）新平县委组织部换届工作经费项目260,000.00元

绩效目标：2026年完成全县124个村（社区）村（社区）“两委”换届选举，按照先组织村（社区）党组织换届选举，再组织村（居）民委员会换届选举的顺序进行，换届选举从筹备前期工作，2026年年初正式开始，3月底前全部结束。把“坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事”有机结合起来，统筹谋划，精心组织，有序推进，努力选出素质优良、结构合理、群众公认的新一届村（社区）“两委”班子，为我县干在实处、走在全省前列，在全省率先全面建成小康社会提供坚强保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年机关运行经费安排625,700.00元，与上年对比增加79,500.00元，增长14.56%，主要原因是本年度预算人数比上年增加3人，按人均标准预算的一般公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会组织部资产总额2,436,814.18元，其中，流动资产132,320.95元，固定资产2,229,993.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少530,590.99元，其中固定资产减少479,094.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算公开表.xlsx

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx