新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责行政执法指挥调度平台的建立、运行、管理和维护等工作；负责拟订实施行政执法领域突出问题专项整治、联合执法行动和应急执法指挥调度方案；负责统一指挥调度县级部门及县级综合行政执法队伍、乡镇（街道）综合行政执法队伍；负责接收各行政执法领域内的信息数据；负责对行政执法队伍执法效能分析研判，提出整合优化行政执法工作效能意见建议。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、指挥调度股、执法协调股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．健全内部机构，确保中心工作正常运转。一是完成机构编制方案修改、法人登记等工作，成立新平县行政执法指挥调度中心工会委员会；二是完成电子政务服务平台、工资福利、中心财务、工会财务、云南省志愿者服务、工会会员管理服务等系统平台注册；三是印发中心管理制度，划定各股室职责职能及人员岗位职责，确保工作落实落细。

2．紧扣主责主业，谋划行政执法指挥调度平台建设。全力探索研究平台建设方向，就如何开展中心业务，与其他县区同系统人员交流学习，同时与县司法局、乡镇（街道）综合执法大队等相关部门进行沟通，形成《新平县行政执法指挥调度系统建设方案》。积极向县发改局业务股室咨询平台建设的政策依据、资金支持领域、申报流程等内容，探寻项目的申报途径。

3．稳步推进城市防汛预警工作，确保群众生命财产安全。积极配合县综合行政执法局充分发挥城市防汛系统功能，安排人员值班，集中培训城市防汛预警系统功能及业务并向技术方反馈意见建议。降雨时积极在城市防汛工作群中上报降雨量、南北大沟、井盖等相关数据。同时配合多部门完成县城市综合运行管理服务平台运营权移交工作。我中心即将作为平台管理部门，负责将各前端硬件设备采集的数据统一汇聚、治理、分析与可视化，并基于此形成跨部门、跨层级的综合性指挥调度工单，实施统一派发、跟踪与反馈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,396,892.00元，其中：一般公共预算1,396,892.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,396,892.00元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心是机构改革2024年7月11日才新组建的单位，预算单位于2025年3月申请开户，因此未做2025年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,396,892.00元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,396,892.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,396,892.00元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心是机构改革2024年7月11日才新组建的单位，预算单位于2025年3月申请开户，因此未做2025年年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,396,892.00元。财政拨款安排支出1,396,892.00元，其中：基本支出1,326,892.00元，与上年对比增加1,326,892.00元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心是机构改革2024年7月11日才新组建的单位，预算单位于2025年3月申请开户，因此未做2025年年初预算；项目支出70,000.00元，与上年对比增加70,000.00元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心是机构改革2024年7月11日才新组建的单位，预算单位于2025年3月申请开户，因此未做2025年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）1,027,872.00元，具体情况如下：

“2010350”事业运行支出957,872.00元。主要用于人员工资津贴、公用经费等支出；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65,000.00元。主要用于行政执法指挥调度平台项目支出；

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党建工作经费支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）144,822.00元，具体情况如下：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出144,822.00元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）115,898.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出77,791.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出36,296.00元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,811.00元。主要用于职工工伤保险缴费。

（四）“221”住房保障支出（类）108,300.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出108,300.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额28,600.00元，其中：政府采购货物预算28,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心是机构改革2024年7月11日才新组建的单位，预算单位于2025年3月申请开户，因此未做2025年年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县行政执法指挥调度平台项目65,000.00元

绩效目标：一是实现对各部门执法过程和效能跟踪。行政执法统一调度、执法程序网上流转、执法活动网上监督等；二是实现部门间行政处罚信息数据共享共用。信息实时流转、实时抄告、实时监控，逐步形成精准反应的智慧监管模式；三是持续推动各执法部门在执法领域的协同配合，形成县域行政执法联动机制。主要为平台系统运行及设备的修理和维护费用、购买1台彩色多功能打印/复印一体机和2台黑白打印机的费用。

（二）党建工作经费项目5,000.00元

绩效目标：2026年计划开展“三会一课”、主题党日12次，党员基本培训2期（县内红色教育基地党史学习教育），慰问生活困难党员1名，以及订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，购买党员徽章、党员“政治生日”贺卡，进行党员活动阵地建设和党组织规范化建设（党员公示栏、党员活动室规范化建设）等。保障各项党内活动得以正常开展，确保党员在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心资产总额5,927.97元，其中，流动资产0.00元，固定资产5,927.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县行政执法指挥调度中心2026年预算公开报表.xlsx