新平彝族傣族自治县总工会2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县总工会2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．围绕县委、县政府中心工作，制定新平县工会事业发展规划，指导全县工会工作。

2．开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

3．推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4．加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5．维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委、政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6．指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7．弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身玉溪社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。

8．统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9．做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10．研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心

（三）重点工作概述

1．持续强化思想政治引领。深化理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大工会干部和职工群众深刻领会、深化实践，不断增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。推送一批通俗易懂、生动活泼的宣传产品，推动党的理论进基层、进企业、进车间、进班组，转化为广大职工的自觉行动。做优正面宣传。持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，结合五一等重要节日节点，组织开展宣传宣讲，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。开展“新平工匠”、职工创新工作室选树和认定。加强职工网络思想引导，及时回应职工关心关注的热点问题，牢牢掌握意识形态工作主导权。丰富职工文化生活。广泛开展“工”字系列职工文体活动，满足职工群众日益增长的精神文化需求，鼓励和支持基层工会依托传统节日节庆，开展形式多样的文体活动，提升生活品质，凝聚奋进力量。

2．持续动员职工建功立业。广泛开展劳动和技能竞赛。聚焦高原特色现代农业、绿色钢铁、文化旅游等重点产业，创新竞赛组织形式和激励机制，深入开展“建功‘十五五’奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。推动竞赛向非公企业、新经济组织延伸，向关键技术岗位、一线操作岗位覆盖。探索开展行业性、区域性劳动和技能竞赛，提升竞赛的参与度、影响力和实效性，使竞赛真正成为推动技术进步、提升生产效率、促进安全生产的有效载体。推动产改走深走实。以钉钉子精神抓好重点任务落实，履行工会牵头抓总职责，积极推动产改规范化、标准化发展，培育重点产业链紧缺人才；强化典型引路，完善产改试点选树标准体系，强化对产改试点的分类指导、选树产改试点企业不少于2家，逐步扩大试点企业覆盖面。强化部门协同联动，在政策集成、资源整合、服务供给上形成合力，推动企业建立健全基于岗位价值、能力素质和业绩贡献的技能人才薪酬分配制度，拓宽产业工人发展通道，推动产业工人队伍建设改革纵深发展。激发创新创造动能。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好各级劳模、五一劳动奖和工匠人才推荐、服务管理。深化劳模和工匠人才创新工作室创建活动。深入开展“四技五小二比”等群众性创新创造活动，积极推荐参加国家和省、市职工优秀技术创新成果评选，最大限度激发职工创造活力，努力推动职工创新成果更好转化运用。

3．持续激发基层组织活力。持续扩大工会组织覆盖。抓实“两新”组织工会组织建设，巩固传统领域建会成果，突出提质增效，重点推进已建基层工会达标创优建设，着力提高“小三级”工会建设质量。提升基层工会规范化水平。按照“六有”标准，全面推进基层工会规范化建设，开展“基层工会建设巩固年”行动，健全乡镇（街道）、村（社区）、企业“小三级”工会组织体系，加强对“小三级”工会的指导，充分发挥“小三级”工会作用。充分发挥社工人才作用。健全完善工会兼挂职制度和工建指导员制度，深化工会社会工作专业人才队伍建设，推动工会工作和基层治理服务同频共振、共同发展。

4．持续提升维权服务质效。健全维权机制。完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制，深化劳动争议多元化解模式，提升劳动争议调解的专业性和权威性。加强工会劳动法律监督，协同推进“一函两书”工作。指导基层工会规范开展集体协商，突出协商重点，提升协商质量，重点在工资支付、劳动安全卫生、女职工特殊权益保护等方面取得实效。加强对新就业形态劳动者的权益保障，推动平台企业规范用工。做实职工帮扶体系。做优做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等工会传统服务品牌，加大对困难职工（农民工）的帮扶力度，健全常态化梯度帮扶长效机制。持续扩大职工医疗互助活动的参与面和受益面。构建和谐劳动关系。引导企业自觉保障职工权益，履行社会责任。加强企业民主管理制度建设，推动职工代表大会、厂务公开、职工董事监事制度在各类企业有效覆盖和规范运行。加强安全生产和职业健康监督，深入开展“安康杯”竞赛活动，维护职工生命安全和健康权益。

5．持续加强工会自身建设。全面加强党的建设。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，把党的政治建设摆在首位。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主评议党员等制度。推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领工会工作高质量发展。加强工会系统党风廉政建设，深入开展警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。深化工会改革实践。聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕工作中存在的突出问题，持续推进工会工作理念创新、机制创新、方法创新。强化财务经审监督。依法加大工会经费收缴力度，优化经费支出结构，保障重点工作和服务职工项目投入。加强工会经费和资产管理，严格预算管理，规范采购程序。强化工会经费审查审计监督，加大对下级工会经费收支、专项资金使用管理、工会资产处置等审计监督力度，推动审计发现问题整改到位，确保工会经费使用规范、安全、高效。营造清朗政治生态。紧盯评先树模、经费使用、资产管理等重点领域和关键环节，健全完善内控制度，加强廉洁文化建设，营造崇廉尚洁的浓厚氛围。教育引导工会干部筑牢拒腐防变的思想道德防线，保持清正廉洁的政治本色，以奋发有为的精神状态，努力开创全县工会工作新局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入1,498,173.00元，其中：一般公共预算1,342,293.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入155,880.00元。

与上年对比增加83,833.70元，增长5.93%，主要原因是2025年8月新招录事业人员1名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入1,342,293.00元，其中：本年收入1,342,293.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,342,293.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加36,653.70元，增长2.81%，主要原因是2025年8月新招录事业人员1名，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出1,498,173.00元。财政拨款安排支出1,342,293.00元，其中：基本支出1,337,293.00元，与上年对比增加102,818.00元，增长8.33%，主要原因是2025年8月新招录事业人员1名，人员经费增加；项目支出5,000.00元，与上年对比减少66,146.30元，下降92.97%，主要原因是财政拨款项目仅为党建工作经费；单位资金其他支出155,880.00元，与上年对比增加155,880.00元，增长100.00%，主要原因是使用县总工会拨缴经费预算公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）1,112,395.00元，具体情况如下：

“2012901”行政运行支出632,340.00元。主要用于参公事业人员工资福利、奖金、津补贴、绩效支出；

“2012950”事业运行支出319,175.00元。主要用于事业单位人员工资、绩效、津贴补贴支出；

“2012999”其他群众团体事务支出155,880.00元。主要用于本单位公用经费相关，包括政府采购、差旅费报销支出；

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于本单位党建工作相关费用支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）142,350.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出900.00元。主要用于行政单位退休人员办公支出；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位退休人员办公支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出141,150.00元。主要用于在职职工养老保险单位部分缴费支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）126,500.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出49,246.00元。主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出27,640.00元。主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出47,849.00元。主要用于在职职工公务员医疗补助单位部分缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,765.00元。主要用于在职职工大病补充保险单位部分缴费支出。

（四）“221”住房保障支出（类）116,928.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出116,928.00元。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额103,880.00元，其中：政府采购货物预算103,880.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县总工会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年党建工作经费项目5,000.00元，绩效目标：

1．经费规范管理目标：经费预算执行偏差率≤5.00%，使用合规率100.00%，完成1次经费使用专项自查，确保无违规挪用、超支情况。

2．组织能力提升目标：保障年度“三会一课”、主题党日等活动100.00%开展，党员参与率≥95.00%；组织党建培训≥4次，党员理论测试平均分≥85.00分，党组织凝聚力、战斗力测评满意度≥90.00%。

3．服务职工实效目标：投入经费开展职工帮扶、技能提升等特色服务≥3项，覆盖职工人数≥500人次；职工对支部服务的满意度调查得分≥88.00分，切实解决职工急难愁盼问题≥10件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县总工会2026年机关运行经费安排37,200.00元，主要包括：退休人员公用经费1,200.00元，其他交通费用36,000.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县总工会2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县总工会预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县总工会部门预算公开表.xlsx