新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2．领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3．召集本级人民代表大会会议；

4．讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5．根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6．监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7．撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8．撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9．在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，县本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10．根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11．按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12．在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由他任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13．在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14．决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：县人大民族外事与华侨委员会、县人大监察与法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县人大常委会将在县委的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实县委十三届十次、十一次全会精神，履行好宪法法律赋予人大的职责使命，发挥好人大法律监督、工作监督作用，服务好新平高质量发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,363,510.00元，其中：一般公共预算12,363,510.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,547,063.00元，增长25.95%，主要原因是：新增项目增加2,969,500.00元。1．2023年下半年至2025年县人大代表通讯交通补贴1,224,000.00元；2．县第十九届县乡人大代表换届选举工作经费1,745,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,363,510.00元，其中：本年收入12,363,510.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,363,510.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,547,063.00元，增长25.95%，主要原因是：新增项目增加2,969,500.00元，其中，2023年下半年至2025年县人大代表通讯交通补贴1,224,000.00元；县第十九届县乡人大代表换届选举工作经费1,745,500.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,363,510.00元。财政拨款安排支出12,363,510.00元，其中：基本支出6,544,614.00元，与上年对比增加376,907.00元，增长6.11%，主要原因是人员工资调标增长；项目支出5,818,896.00元，与上年对比增加2,190,156.00元，增长60.36%，主要原因是：新增项目增加2,969,500.00元。其中，2023年下半年至2025年县人大代表通讯交通补贴1,224,000.00元；县第十九届县乡人大代表换届选举工作经费1,745,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）10,598,785.00元，具体情况如下：

“2010101”行政运行支出6,179,966.00元。主要用于行政人员经费、日常公用经费；

“2010108”代表工作支出1,745,500.00元。主要用于县第十九届县乡人大代表换届选举工作经费；

“2010150”事业运行支出342,599.00元。主要用于事业人员经费、日常公用经费；

“2010199”其他人大事务支出2,313,600.00元。主要用于人大立法、人大履职能力提升、各类调研视察和人大代表培训及活动支出；

“2013699”其他共产党事务支出17,120.00元。主要用于开展主题实践教育活动和党报党刊的征订。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）648,015.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出5,700.00元。主要用于离退休支部开展活动及看望、慰问生病住院离退休干部；

“2080501”机关事业单位基本养老保险缴费支出613,239.00元。主要用于缴纳单位承担的基本养老保险缴费；

“2080801”死亡抚恤支出29,076.00元。主要用于死亡职工家属遗属生活补助。

（三）“210”卫生健康支出（类）584,090.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出308,459.00元。主要用于缴纳单位承担的行政人员职工基本医疗保险费；

“2101102”事业单位医疗支出27,309.00元。主要用于缴纳单位承担的事业人员职工基本医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出240,656.00元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,666.00元。主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险。

（四）“221”住房保障支出（类）532,620.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出532,620.00元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长23.53%，具体变动情况如下：1．因新增换届选举工作，测算增加来人公务接待费支出50,000.00元；2．根据近些年来人公务接待费支出情况，调减日常公务接待费10,000.00元。

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长166.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待1,000人次。

主要原因是：1．因新增换届选举工作；2．跨地区交流及公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为130,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是执行中央厉行节约政策规定，减少财政资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务工作保障经费项目1,640,000.00元

绩效目标：通过业务工作经费的实施保障县人大常委会机关在2025年开展围绕中心、服务大局，依法履职、担当作为，为推动新平高质量发展贡献人大力量。

（二）县人大代表建议办理专项资金项目1,000,000.00元

绩效目标：通过该项目的实施来保障人大代表依法履职，解决人大代表提出的急、难、险、老、小的修路、水利建设、人畜饮水、文化建设等方面的民生问题。

（三）县乡两级人大代表换届选举工作经费项目1,745,500.00元

绩效目标：依法贯彻落实国家《中华人民共和国宪法》规定，着力促进我县社会稳定和经济发展。为坚持和完善人民代表大会制度，推进治理体系和治理能力现代化，为深化“新平之变”谱写新平经济社会高质量发展新篇章打下坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排574,700.00元，与上年对比增加22,400.00元，增长4.06%，主要原因是新增调入事业人员3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额177,864.09元，其中，流动资产32,757.11元，固定资产145,106.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少125,158.27元，其中固定资产减少85,582.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx