新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年预算公开编制说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会

2026年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县科学技术协会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3．弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4．依照《社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5．组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6．促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7．注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合股。

（三）重点工作概述

1．铸牢政治根基，创新引领能力持续增强。

2．强化组织效能，服务驱动能力日益提升。

3．扛实职责使命担当，科普助力乡村振兴提质效。

4．提升科普服务效能，科协组织能力得以加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,532,589.00元，其中：一般公共预算1,532,589.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少217,844.20元，下降12.45%，主要原因是科普项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,532,589.00元，其中：本年收入1,532,589.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,532,589.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少217,844.20元，下降12.45%，主要原因是科普项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,532,589.00元。财政拨款安排支出1,532,589.00元，其中：基本支出1,307,589.00元，与上年对比增加180,355.80元，增长16.00%，主要原因是人员增加；项目支出225,000.00元，与上年对比减少398,200.00元，下降63.90%，主要原因是项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出5,000.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于其他共产党事务支出；

（二）科学技术支出1,200,033.00元，具体情况如下：

“2060101”科学技术管理事务行政运行安排支出980,033.00元，主要用于行政运行支出；
    “2060702”科普活动支出30,000.00元。主要用于开展科普活动；

“2060705”科技馆站190,000.00元。主要用于科技馆展教具购置、科技教师培训等。

（三）社会保障和就业支出121,341.00元，具体情况如下：

“2080501”行政事业单位养老支出行政单位离退休安排300.00元，主要用于行政单位离退休支出；
    “ 2080505”行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出121,041.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

（四）卫生健康支出101,311.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗安排65,121.00元，主要用于行政单位医疗支出；

“2101103”行政事业单位医疗公务员医疗补助安排33,163.00元，主要用于公务员医疗补助费用支出；
    “2101199”其行政事业单位医疗安排3,027.00元，主要用于其行政事业单位医疗支出。

（五）住房保障支出104,904.00元，具体情况如下：

“2210201”住房保障支出住房改革支出住房公积金支出安排104,904.0元，主要用于住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00万元；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为10批次，共计接待40人次。

增长原因是上级主管部门对我单位科普工作开展验收检查、外县单位进行交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年公务用车及运行维护费为53,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年党建工作经费项目5,000.00元。

绩效目标：2026年，新平彝族傣族自治县科学技术协会党支部深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动和结对共建工作。新平彝族傣族自治县科学技术协会党支部党建工作经费项目预算资金5,000.00元，共分为3个内容：1.订阅党报党刊3,000.00元；2.组织党员外出开展“红色教育”活动2次，每次5人，（每次100.00%参与率），每次活动费用人均100.00元测算，全年合计费用1,000.00元；3.加强支部阵地和组织建设，落实“寻标对标达标创标”要求，实施县科协党支部规范化建设，规范制度上墙，新建设县科协党支部活动阵地，经测算，需建设经费1,000.00元。全部申请本级财政年初预算安排。该项目实施后，新平彝族傣族自治县科学技术协会党支部各项活动将得以正常开展，党支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平县经济社会发展提供强有力的组织保障。

（二）科普活动经费项目220,000.00元。

绩效目标：更新或制作和睦广场、民族广场等宣传栏（牌）；组织开展全县性的科技周、全国科普月、“三下乡”系列主题科普宣传活动；科技推广工作者培训；举办青少年科技教师业务能力提升培训；科协干部及科普组织工作者业务能力提升培训;科技馆布展、展教设备更新维护及日常运行维护等，确保新平县科技馆全年免费开放。

组开展通过项目实施，加强公民科学素质建设，确保科普工作持续开展，实现科普资源广泛覆盖，使更多群众受益于科普活动，提升广大群众科技意识与科学素质，增强科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进乡村振兴与素质提升目标实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年机关运行基本支出经费安排144,500.00元，与上年123,900.00元对比增加20600.00元，增长16.62%，主要原因是：2025年8月新增一名工勤人员，财政拨款预算数相应增加。机关运行基本支出经费含办公费：9,495.00元，公务接待费3,000.00元，邮电费：490.00元，工会经费：9,600.00元，离退休干部公用经费300.00元，水费：300.00元，电费：700.00元，公务用车运行维护费：53,000.00元，差旅费12,200.00元，委托业务费：1,200.00元；培训费：3,815.00元，其他交通费用：50,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额339,478.33元，其中，流动资产14,788.33元，固定资产324,690.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加99,646.00元，其中固定资产增加110,779.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值166,000.00元；处置车辆0辆，账面原值369,983.00元；报废报损资产22项36件，账面原值384,964.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年预算公开报表.xlsx

新平彝族傣族自治县科学技术协会2026年重点领域.docx