新平彝族傣族自治县公安局2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县公安局

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公安局

2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处理全县重特大刑事案件、重大治安突发事件，以及危害国家安全犯罪案件。

3.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

4.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动；指导金融、财税等部门做好防范经济犯罪的工作。

5.负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；组织参与社会治安综合治理；指导监管场所开展工作并对其执法活动实施监督。

6.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。监督管理全县保安服务行业工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动。分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，组织开展反恐怖业务工作。

8.指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序，做好交通警卫工作，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故。

9.组织开展全县公安机关机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，组织、指导和参与全县安全技防工作。组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

10.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，规划公安装备现代化建设；负责全县公安基础设施建设和固定资产管理。

11.负责全县社会治安防控体系建设。

12.负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作。配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作。

13.组织实施对前来我县的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

14.负责指导公安消防现役部队业务建设和队伍建设。指挥武警中队执行公安任务和指导相关业务建设工作。

15.指导县森林公安局的业务工作。

16.承担全县公民出国（境）受理、审核业务，做好国家工作人员（特岗人员）、法定不准出境人员的登记备案和信息更新维护；负责本县公安国际警务合作；负责本县公安系统因公出国（境）的组织及服务工作，依法处理“三非人员”（非法入境、非法居留、非法就业）涉外案（事）件；指导全县派出所境外人员管理工作。

17.负责参与处置暴力恐怖、暴乱骚乱、劫持、大规模聚众滋事等案（事）件的处置工作；承担布防、堵截、抓捕暴力恐怖分子、严重刑事犯罪分子及重大事件现场稳控等任务；负责社会治安巡逻防控工作和重大活动的安保工作；参与群体性事件处置工作；开展抢险救援、紧急救助危难群众等工作。

18.负责组织、指导全县反恐怖工作的开展；分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争的建议和对策；组织开展反恐怖基础业务建设，检查落实防范恐怖袭击的各项措施；负责对恐怖组织、案件进行侦查、调查；承担新平县反恐怖工作协调领导小组的工作职责。

19.承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通警察大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队、反恐怖大队、县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队。

所属部门13个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县看守所；

2.新平彝族傣族自治县拘留所；

3.新平彝族傣族自治县桂山派出所；

4.新平彝族傣族自治县平甸派出所；

5.新平彝族傣族自治县扬武派出所；

6.新平彝族傣族自治县新化派出所；

7.新平彝族傣族自治县老厂派出所；

8.新平彝族傣族自治县者竜派出所；

9.新平彝族傣族自治县戛洒派出所；

10.新平彝族傣族自治县水塘派出所；

11.新平彝族傣族自治县漠沙派出所；

12.新平彝族傣族自治县建兴派出所；

13.新平彝族傣族自治县平掌派出所。

（三）重点工作概述

1.担当职责使命，党的二十大系列安保维稳任务圆满完成。坚持稳字当头，以“雷霆”行动为抓手，深入推进“打跨”专项行动，常态化推进扫黑除恶斗争，高站位抓好 “四个专项行动”和夏季治安打击整治“百日行动”，依法严厉打击各类违法犯罪活动。深化“减量控大”专项行动助力交通事故预防取得新成效。实施“五户联保”助力枪爆物品清理收缴取得丰硕战果。

2.立足公安职能，护航经济社会高质量发展更加有为。积极落实政务服务“一门、一网、一次”改革要求，构建惠民营商的优质“软”环境。深化警、企协作机制，积极将省、市优化营商环境工作措施深度融入全县大大小小企业，主动搭建警企连心桥，推行产房警务等坚持打防并举、侦稳并重，有效防范化解涉众型经济犯罪风险。以开展“昆仑2022”专项行动为抓手，依法严厉打击食品、药品、知识产权、生态环境、森林草原领域违法犯罪。

3.深化机制改革，公安高质量发展后劲更加实足。做实现代警务条件下的情报指挥中心主业、基业和新业，有效支撑公安机关打防管控各项工作提档升级。健全完善执法监督机制，深化执法质量考评，严格实行“一案一审一表”案件审核制度及“中层领导办案制度”，强化执法培训，有效提升执法规范化建设的能力和水平。

4.全面从严管党治警，锻造高素质过硬公安铁军展现新风貌。以政治建设为统领，以持续深化队伍教育整顿问题整改、肃清流毒、纪律作风大整顿、“四级联创”和“两转一强一提”主题活动等为抓手，深入推进“强政治、提效能、重结果”专项督察，加强和改进督察督办工作，强力推行“三个工作法”。加强干部队伍建设，切实强化典型选树，精准落实爱警暖警措施，努力推出一些覆盖面更广、精准度更高、实效性更强的从优待警举措，充分激发活力警营内生动力。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制259人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有233人，其中：财政全额保障233人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制49辆，实有车辆49辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,922.95万元，其中：一般公共预算8,461.06万元（本级财力8,461.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入156.89万元，与上年对比增加156.89万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级补助安排项目增加。附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加589.72万元，增长7.08%。与上年对比增加主要原因是政府性基金和财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,761.06万元，其中:本年收入8,761.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,461.06万元（本级财力8,461.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加427.83万元，增长5.13%。与上年对比增加主要原因是政府性基金和财政专户管理资金收入增加。

 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,922.95万元。财政拨款安排支出8,461.06万元，其中：基本支出8,109.38万元，与上年对比减少181.09万元，下降2.18%，主要原因是落实各级政府关于厉行节约文件精神，逐年缩减行政机关运行公用经费；项目支出351.68万元，与上年对比减少53.26万元，下降13.15%，主要原因是减少了重点项目资金预算。单位资金161.89万元，与上年对比增加161.89万元，增长100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算口径变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699 其他共产党事务支出2.61万元，主要用于2023年离退休党员补助和党建经费；

2040201 行政运行支出6,683.70万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于公安局人员工资福利支出，日常公用经费用于保障公安局正常工作运转，项目支出用于警犬饲养经费；

2040219 信息化建设支出180.00万元，主要用于新平县公安局信息化建设相关支出；

2040220 执法办案支出130.00万元，主要用于新平县公安局委托业务、案件鉴定等相关支出；

2040229 其他公安支出19.00万元，主要用于新平县公安局业务保障、烟草联合执法、人民警察伤亡特殊补助等相关支出；

2080501 行政单位离退休支出83.70万元，主要用于行政人员退休生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出428.22万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801 死亡抚恤支出16.07万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

2101101 行政单位医疗支出267.60万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101103 公务员医疗补助支出177.23万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出10.13万元，主要用于行政人员工伤保险缴费支出；

2210201 住房公积金支出462.80万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

 五、县对下专项转移支付情况

无。

       六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额41.50万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算21.50万元、无政府采购工程预算。2023年度政府采购预算资金主要用于采购以下货物或服务：木制床2套，小计1.00万元；打印机15台，小计6.75万元；印刷服务1批，小计8.00万元；扫描仪5台，小计1.75万元；台式机10台，小计6.00万元；物业管理服务1项，小计13.50万元；碎纸机5台，小计0.50万元；便携式计算机5台，小计4.00万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125.90万元，较上年减少29.84万元，下降19.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公安局2023年公务接待费预算为4.20万元，较上年减少5.34万元，下降55.97%，国内公务接待批次为62次，共计接待496人次。

与上年对比减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待和新冠肺炎疫情防控造成接待费用预算减少。我部门进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，降低行政运行成本，预算数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为121.70万元，较上年减少24.50万元，下降16.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费121.70万元，较上年减少24.50万元，下降16.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

与上年对比减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。

       八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县公安局基础建设和信息化建设项目专项资金

政策目标：根据《防范和化解拖欠中小企业账款情况全力做好清欠工作的通知》《关于进一步加强视频监控及卡口系统建设的通知》等文件要求，提升县乡派出所、拘留所等软硬件设施建设，促进辖区公安系统现代化、信息化；积极做好防范和化解拖欠中小企业账款情况，切实保护中小企业合法权益，本年度清欠基础设施建设项目10个，年度目标符合中央、省市县公安体系建设相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求。

资金用途：新平县公安局负责辖区内公安系统软硬件设施配套及管理、社会治安、刑事犯罪预防与处置等安全维稳工作，本年度预算资金拨付平掌、扬武等派出所、拘留所、视频监控及卡口系统建设等项目欠款，符合本部门职能职责、发展规划和工作计划要求。

支出范围：资金符合中央、省市县公安体系建设相关法律法规政策要求，全部用于清欠工程款，严格按照《中华人民共和国预算法》《财务管理制度》等法律法规开展资金审批、拨付工作。

预算支出内容：新平县公安局基础建设和信息化建设项目2023年度预算资金1,007.65万元，均为历年已结算验收但因配套资金未足额下达，未结清工程款项目，全部预算县级配套资金。其中：平掌派出所建设项目竣工审定金额为1,343.29万元，应清欠资金41.67万元；扬武派出所民警住宿楼和食堂修缮工程审定金额为84.10万元，应清欠资金24.10万元；戛洒派出所民警住宿楼和食堂修缮工程审定金额为61.13万元，应清欠资金21.13万元；新化派出所办公楼修缮工程建设项目合同价117.66万元，截至目前完成投资163.00万元，预计缺口资金90.00万元；建兴派出所大门及值班室改造工程结算审核审定金额为27.36万元，应清欠资金27.36万元；拘留所建设项目室外附属工程及设计费用审定金额为229.11元，应清欠资金229.11元。

本年度预算资金对应项目均获相关部门批准批复，严格按照财政节支增效、绩效运行监控各程序开展预算，项目在县人民政府、县公安局、县纪委、发改、林业、国土的监督管理下开展，符合各级各部门对全县公安系统建设的预期，符合县人民政府、县财政对固定资产投资的要求，资金预算符合中央、省市县对公安系统建设予以资金支持的要求，符合财政预算相关规程。

       九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2023年机关运行经费安排669.00万元，其中：办公费299.28万元；电费70.00万元；水费10.00万元；物业管理费13.50万元；其他交通费用214.38万元；会议费1.00万元；福利费23.40万元；工会经费37.44万元。与上年对比减少1,947.41万元，下降74.43%。与上年对比减少的原因是本年度政府购买人员预算口径变动，劳务费调整为其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县公安局资产总额8,312.88万元，其中，流动资产322.55万元，固定资产7,990.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比资产总额增加1,639.86万元，其中固定资产增加1,408.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700631200000

新平彝族傣族自治县公安局2023年部门预算.xlsx

新平彝族傣族自治县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx