新平彝族傣族自治县公安局2026年预算公开

新平彝族傣族自治县公安局2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公安局
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处理全县重特大刑事案件、重大治安突发事件，以及危害国家安全犯罪案件。

3.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、易制毒化学品。

4.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动；指导金融、财税等部门做好防范经济犯罪的工作。

5.负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；组织参与社会治安综合治理；指导监管场所开展工作并对其执法活动实施监督。

6.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。监督管理全县保安服务行业工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动。分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，组织开展反恐怖业务工作。

8.指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序，做好交通警卫工作，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故。

9.组织开展全县公安机关机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，组织、指导和参与全县安全技防工作。组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

10.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，规划公安装备现代化建设；负责全县公安基础设施建设和固定资产管理。

11.负责全县社会治安防控体系建设。

12.负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作。配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作。

13.组织实施对前来我县的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

14.负责指导公安消防现役部队业务建设和队伍建设。指挥武警中队执行公安任务和指导相关业务建设工作。

15.指导县森林公安局的业务工作。

16.承担全县公民出国（境）受理、审核业务，做好国家工作人员（特岗人员）、法定不准出境人员的登记备案和信息更新维护；负责本县公安国际警务合作；负责本县公安系统因公出国（境）的组织及服务工作，依法处理“三非人员”（非法入境、非法居留、非法就业）涉外案（事）件；指导全县派出所境外人员管理工作。

17.负责参与处置暴力恐怖、暴乱骚乱、劫持、大规模聚众滋事等案（事）件的处置工作；承担布防、堵截、抓捕暴力恐怖分子、严重刑事犯罪分子及重大事件现场稳控等任务；负责社会治安巡逻防控工作和重大活动的安保工作；参与群体性事件处置工作；开展抢险救援、紧急救助危难群众等工作。

18.负责组织、指导全县反恐怖工作的开展；分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争的建议和对策；组织开展反恐怖基础业务建设，检查落实防范恐怖袭击的各项措施；负责对恐怖组织、案件进行侦查、调查；承担新平彝族傣族自治县反恐怖工作协调领导小组的工作职责。

19.承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括经济犯罪侦查大队、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、特巡警大队、交通管理大队、办公室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、反恐怖大队、县看守所、县拘留所、车辆管理所、桂山派出所、平甸派出所、扬武派出所、新化派出所、老厂派出所、者竜派出所、戛洒派出所、水塘派出所、漠沙派出所、建兴派出所、平掌派出所、古城派出所、哀牢山自然保护区派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，新平县公安局领导班子深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，紧扣县委、县政府中心工作部署，严格对标市公安局党委2025年“1234”总体思路，牢固树立“干字当头、稳字托底、干部示范”工作导向，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展、推改革、惠民生、强队伍核心任务，以坚实的资金保障和务实的履职举措，为新平县经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

在资金精准投放与高效使用的支撑下，全县社会治安形势持续平稳向好，未发生影响政治安全和社会稳定的重大案事件，顺利实现刑事、行政（治安）警情数与刑事、治安案件数“双下降”。具体成效如下：接报刑事类警情426起，同比减少83起，下降16.31%；行政治安类警情655起，同比减少61起，下降8.52%；立各类刑事案件682起，同比减少182起，下降21.06%；立治安案件952起，同比减少73起，下降7.12%。

全年重点推进四项工作，推动公安工作与资金保障深度融合：一是坚守政治建警根本，始终把党对公安工作的绝对领导贯穿全过程，以规范的资金管理保障党建工作有序开展；二是忠诚履职担当，以“干”破局、以“稳”兜底，将资金优先投向执法执勤、安全防控等核心领域，用实干实绩护航县域发展；三是深化改革驱动，突出主战主防导向，依托资金支持推进装备更新、信息化建设，赋能公安机关新质战斗力提升；四是坚持严优并举，强化队伍建设资金保障，提升民警辅警能力素质，锻造政治过硬、本领高强的公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制299人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有238人，其中：财政全额保障238人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制52辆，实有车辆52辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入87,427,094.43元，其中：一般公共预算84,160,657.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,266,437.43元。

与上年对比减少2,370,191.07元，下降2.64%，主要原因是本年度人员经费预算调整，在职人员绩效工资及各类保险缴费基数核定标准变化，导致财政拨款收入相应减少；根据厉行节约、过紧日子的要求，部门主动压减非急需非刚性支出，统筹优化收入结构，确保有限财力向重点领域和关键环节倾斜。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入84,160,657.00元，其中：本年收入84,160,657.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84,160,657.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,809,023.66元，下降2.10%，主要原因是一是落实机关事业单位养老保险制度改革后续政策，缴费比例调整及人员变动因素影响养老保险缴费预算减少；二是执法执勤用车更新购置计划延后，车辆购置经费暂未纳入本年度预算安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出87,427,094.43元。财政拨款安排支出84,160,657.00元，其中：基本支出82,622,601.00元，与上年对比增加5,263,259.00元，增长6.80%，主要原因是人员经费标准调整及在职人员增加导致工资福利支出增长；二是住房公积金缴存基数随工资调整同步提高，相应增加单位配套缴存部分；三是落实民警执勤岗位津贴、加班补贴等津补贴政策，补发及正常增长形成支出增量。项目支出1,538,056.00元，与上年对比减少7,072,282.66元，下降82.14%，主要原因是执法执勤用车购置经费延后安排、信息化建设项目资金按实施进度跨年度支付，以及上年一次性安排的专项设备购置在本年度无延续需求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）34,240.00元，具体情况如下：

“2013299”其他组织事务支出14,240.00元。主要用于离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作；

“2013699”其他共产党事务支出20,000.00元。主要用于机关党组织党建工作。

（二）“204”公共安全支出（类）68,870,376.00元，具体情况如下：

“2040201”行政运行支出67,611,576.00元。主要用于部门职工工资福利支出及保障部门日常运转；

“2040299”其他公安支出1,258,800.00元。主要用于专项业务保障、烟草联合执法、交警大队业务保障等相关支出。

（三）“208”社会保障和就业支出（类）5,544,820.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出23,100.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5,276,704.00元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费；

“2080801”死亡抚恤支出245,016.00元。主要用于部门退休人员遗属生活补助。

（四）“210”卫生健康支出（类）4,000,791.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出2,843,851.00元。主要用于行政人员大病补充保险；

“2101103”公务员医疗补助支出1,616,855.00元。主要用于机关单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出98,939.00元。主要用于部门职工工伤保险缴费。

（五）“221”住房保障支出（类）5,151,576.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出5,151,576.00元。主要用于部门职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,200,000.00元，其中：政府采购货物预算1,200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年减少949,746.16元，下降70.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公安局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少61,770.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是“三公”经费保障预算口径变动，较上年下降较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年减少887,976.16元，下降68.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为52辆。

主要原因是本年度执法执勤用车更新购置计划延后，车辆购置经费暂未纳入预算安排，导致公务用车购置费较上年大幅减少；同时，根据厉行节约、过紧日子的要求，部门统筹优化公务用车运行维护支出结构，严格压缩一般性公务出行，优先保障反恐维稳、应急处突、侦查办案等核心警务活动用车需求，通过加强车辆统一调度管理、推行公务用车信息化平台监管、规范加油卡及维修审批流程等措施，有效降低运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县公安局警务辅助人员公用经费项目1,108,800.00元

绩效目标：在确保警务辅助人员的基本工资和福利待遇按时足额发放的基础上，项目还将致力于提升他们的整体待遇水平。这不仅包括基本的经济补偿，还涉及职业发展机会、工作环境的改善以及心理健康支持等多方面的福利。根据2024年5月31日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议通过《云南省公安机关警务辅助人员管理条例》第二十一条规定警务辅助人员应依法参加工会。第三十四条规定公安机关应当依法为警务辅助人员办理基本养老、基本医疗、生育、失业、工伤等社会保险，根据岗位危险性为警务辅助人员购买人身意外伤害保险。该项目资金测算为：按489名辅警人员办公费和工会经费、体检费、意外伤害保险费测算，合计：1,108,800.00元。

（二）新平县公安局烟草协作办案经费项目3,066,437.43元

绩效目标：通过严厉打击涉烟违法犯罪活动，有效维护全县烟草市场秩序，保障国家税收安全和消费者权益。项目聚焦烟草打假打私、非法经营案件侦办、烟叶收购季节秩序维护等重点领域，强化与烟草专卖部门的协作联动机制，提升联合执法效能。具体包括：开展常态化市场巡查和专项整治行动，严厉打击制售假冒伪劣卷烟、非法运输贩卖烟叶等违法犯罪行为；加强情报信息收集研判，实施精准打击，摧毁涉烟犯罪网络；完善烟草案件协作侦办流程，提高案件侦办质量和效率；保障烟草联合执法工作所需的侦查办案、检验鉴定、仓储保管、宣传培训等专项支出。该项目资金全部来源于其他收入，专项用于烟草协作办案相关支出，确保资金使用规范高效，为全县烟草产业健康发展和社会经济秩序稳定提供有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2026年机关运行经费安排4,444,800.00元，与上年对比增加873,000.00元，下降1.90%，主要原因是2026年度人员编制调整及警务辅助人员队伍扩充，导致相应的公用经费保障需求增加。具体而言，一是根据全县社会治安防控体系建设需要，新增警务辅助人员编制，相应增加公用经费定额保障；二是随着执法执勤任务量增加，办公设备购置、维修维护及业务耗材等日常运行支出有所上升；三是按照厉行节约要求，虽对一般性支出进行了压缩，但人员基数扩大带来的刚性增长因素仍使机关运行经费总体呈小幅上升态势。从结构来看，办公费、印刷费、水电费等一般性公用经费严格执行压减政策，而差旅费、培训费、公务用车运行维护费等与执法执勤直接相关的业务性支出占比有所提高，体现了经费安排向实战倾斜的导向。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县公安局资产总额91,428,581.99元，其中，流动资产3,384,317.44元，固定资产85,976,407.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,067,857.53元。与上年相比，本年资产总额减少4,575,298.57元，其中固定资产减少5,000,382.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆10辆，账面原值1,092,605.00元；报废报损资产378项，账面原值4,314,844.60元，实现资产处置收入33,700.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县公安局2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县公安局2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县公安局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx