新平彝族傣族自治县发展和改革局 2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县发展和改革局

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2．负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

3．负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4．承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5．承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6．推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一二三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7．依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8．承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10．推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11．负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12．起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13．组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14．组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15．负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16．贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17．承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18．贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19．承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20．组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织开展演练；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设等工作。

21．贯彻执行国家、省、市、县数字经济方面的方针政策及决策部署，负责数字新平、数字经济、数字社会规划建设服务工作；促进数字产业化和产业数字化，促进数字经济与实体经济融合发展。组织落实数字要素基础制度和指标标准规范，承担数据要素产权、流通、分配、治理等前期工作，组织数据要素典型案例征集、大赛活动，指导数字要素相关项目申报。负责全县公共数据资源管理服务，协调经济社会各领域数据资源的开发利用，协调促进智慧城市、管理数字政府建设，推进政务信息系统整合共享。

22．承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划综合股、固定资产投资与能源股、体制改革与搬迁安置股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股、国防动员一股、国防动员二股、数字综合股。

所属单位4个，分别是：

1．局机关

2．新平彝族傣族自治县价格监测中心（价格认证中心）

3．新平彝族傣族自治县项目储备服务中心

4．新平彝族傣族自治县数字经济中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，新平彝族傣族自治县发展和改革局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休1人，退休36人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．切实加强统筹规划，引领县域经济发展。

一是“十五五”规划前期工作进展顺利。安排部署各乡镇（街道）和县直部门提前谋划“十五五”规划前期工作，研究本乡镇（街道）本部门“十五五”规划基本思路。完成我县“十五五”时期经济社会发展的初步考虑。正在向社会公开招聘第三方编制单位。梳理报送180个项目申请纳入国家、省、市“十五五”规划的盘子。二是年度计划工作顺利完成。完成《关于新平彝族傣族自治县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）》，起草完成《关于新平县2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》；印发《新平县2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的实施方案的通知》，切实增强经济活力，进一步推动经济稳进提质，巩固和增强经济稳中向好态势。三是分析研判经济运行情况。坚持月调度，科学分析研判月度、季度经济运行情况，及时跟踪分析宏观经济主要指标、重点行业、重点企业的运行状况，对起伏较大的重要支撑指标和行业存在的突出问题做出准确预警判断，特别关注错月（错季）指标的报数情况，加强经济运行分析，做到月度有情况、季度有分析研判和预警，为县委、县政府正确决策提供依据。

2．坚持项目为王，激活投资增长后劲。

一是重大项目建设加快推进。正大钢管有限公司年产260.00万吨焊接钢管建设项目一期建成试生产，云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套100.00万吨/年焦化建设项目、南恩技改搬迁建设项目开工建设。新平县2023年增发国债高标准农田建设项目、县城市排水设施补短板建设项目积极推进。民生社会事业建设稳步推进，新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目整栋大楼非净化区1一15层墙体、构造柱全部完成。产业园区基础设施建设步伐加快，云南新平产业园区绿色钢城片区基础设施建设项目完成1、4、3、7号道路建设，正在开展水网工程。二是资金争取取得重大突破。争取预算内资金22,831.00万元，其中教育类项目、城建类项目中央预算内投资单笔资金分别争取到5,000.00万元、8,700.00万元，省级预算内投资单笔资金5,000.00万元，均取得历史性突破，全市第一批次争取托育服务中央预算内投资1,200.00万元。争取地方政府专项债券3.47亿元，分别为亚尼河水库工程2.27亿元、新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目1.20亿元。三是统筹推进数字经济发展。完成新平鲁奎山光伏数字调度中心建设项目、新平县灯笼山光伏项目数字调度站建设项目的备案。做好新平县农业农村全流程数据资源治理服务平台建设项目备案、用地预审、环评工作，完成编制资金申请报告和可研初稿。玉溪大红山矿业有限公司智能化矿山“采选送”全流程数智化项目进入“数据要素×”大赛云南分赛决赛。跟踪服务好3个存量项目及支撑企业。

3．推动能源转型，发展绿色低碳经济。

有序推进在建光伏项目，实现岩子脚、梭山、丙坡、旧市、公种田、公种田二期、双河7个集中式光伏全容量并网，装机容量为69.80万千瓦。启动建设高梁冲、鲁奎山、岩子脚二期、灯笼山4个集中式光伏开工建设，总装机容量为30.50万千瓦。正在推进大田、勐丙、帽合3个集中式光伏项目前期工作，装机容量为20.00万千瓦。风电方面正在申报核准联兴风电三期，装机容量6.00万千瓦；上报哈科底风电二期（5.00万千瓦）2025年省级开发清单；谋划上报丙坡二期、古地塘、草皮街集中式光伏，总装机9.50万千瓦，入围云南省2024年第二批新能源项目建设清单。总投资5.00亿元的玉溪市新平县锂离子电池储能示范项目正在开展前期工作，预期年底前开工建设。

4．优化营商环境，赋能高质量发展。

一是强化政策制度保障，推动任务有效落实。印发《关于进一步做好优化营商环境工作的通知》《新平县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》《新平县2024年十件惠企实事》《新平县打造营商环境“新心相印”品牌工作方案》等系列文件，着力深化“放管服”改革，大力推行政务服务帮办代办、重点项目协调跟办，全力打响“创新服务、用心为企”的“新心相印”服务品牌。全力做好十件惠企实事。二是持续畅通沟通渠道，提升企业满意度。设立2个营商环境前哨站、聘任2名营商环境观察员，举办座谈会、惠企政策答疑会，全县共走访企业26次，收集企业问题建议36条，解决问题23条。2024年处理投诉平台举报事项12件，已全部办结完成。三是不断创优服务理念，提升优质政务环境。积极开展“服务有温度”等微改革微创新，推动行政效能持续提升；落实政务服务体验官制度；放宽市场准入，持续推进“多证合一”改革和全面推行“证照分离”改革全覆盖，排查发现县级出台的4个产业及招商引资扶持政策文件有关条款违反《公平竞争审查条例》规定的问题，并按程序予以废止，及时破除市场壁垒；落实西部大开发税收优惠政策，推动企业降本增效；构建诚信体系，印发《新平县2024年社会信用体系建设工作要点》，2024年全面及时归集信用信息307,763.00条信息，修复57.00件次市场主体。

5．做好民生保障，增添幸福生活成色。

一是粮食安全根基得到不断夯实。国有粮食企业2024年购进、销售粮油﹙混合粮）分别297.50万公斤、368.10万公斤；国有粮食企业商品周转库存粮食平均为168.00万公斤；保管好省、市、县储备粮油1,215.00万公斤；2024年县政府下达185.70万公斤县级储备粮油轮换任务，其中99.70万公斤储备粮油已完成入库，等待验收。完成2023年度社会粮食食用植物油及油料供需平衡调查工作。代省储备救灾物资5大类4,260.00件，县级救灾物资17大类18,095.00件，发放救灾物资2,175.00件。二是价格工作有序推进。组织开展行政事业性收费统计工作，加强对收费单位收费行为监管，全县应审验单位15个，已通过市、省级审核；依法组织开展了公共租赁住房租金调整工作；完成新平县农村公益性公墓墓穴及管理费的定价工作；开启扬武镇水价调整、水塘镇棉花河灌区农业水价试行价格定价和清水河、他拉河、团结水库三个水库的水利工程供水调定价工作；配合其他部门开展农业水价综合改革工作。做好重要民生商品、重大节假日期间生活必需品价格监测和建材价格专项监测工作。截止12月31日，共计办理价格认定案件142.00件，认定金额854.20万元。三是后续扶持工作稳步开展。基本完成平掌乡、建兴乡2个以工代赈专项项目建设，正在编制竣工资料；推进戛洒镇关圣庙安置区后续扶持就业帮扶和产业发展以奖代补示范安置区项目建设，启动建兴乡易地搬迁人居环境整治以奖代补项目建设；在重点工程、农业农村基础设施领域建设项目推广以工代赈方式6个；申报2025年以工代赈项目投资计划1个。2024年易地搬迁脱贫群众通过以工代赈、以奖代补和产业发展项目获得劳务报酬270.00万元。组织开展“消费帮扶新春行动和金秋行动”，消费帮扶直接采购金额103.19万元，帮助销售金额产品1,146.80万元，受益脱贫人口1,580.00余户3,700.00余人。做实移民搬迁的“后半篇文章”，一次性兑补全年度移民直补资金127.68万元，申报争取到戛洒镇联建加油站项目移民专项资金1,000.00万元，峨德村美丽家园移民新村建设项目，完成移民小额贴息贷款190.00万元，做好新元灌区、亚尼河水库、十里河水库移民安置相关工作，保障了移民利益。

6．党建引领发展，统筹推进各项工作。

一是全面落实管党治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，不断提高政治能力，增强忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。严格执行“三会一课”、谈心谈话、请示报告等制度；严格落实全面从严治党党组主体责任、党组书记的“第一责任”和党组班子成员的“一岗双责”；扎实推进党纪学习教育，通过警示教育、专题学习等方式推动党纪学习教育走深走实，不断提升发改队伍的纪律意识。二是落实总体国家安全观。筑牢保密防线，关注互联网和网络安全。对国防动员、人民防空相关设施进行隐患排查，筑牢国防安全防线；对易地扶贫搬迁安置区、移民安置区和库区安全风险隐患排查，及时发现并消除安全风险隐患4项，杜绝移民群体性上访事件。严格落实安全生产责任，深入各企业进行安全生产检查19次，下达安全生产检查整改表19份，共查出一般问题和隐患72条，督促企业完成整改72条，整改率100%。三是统筹推进各项工作。认真抓好法治建设、人大代表建议和政协委员提案办理、政务公开、信访、档案安全年建设、推动长江经济带发展、生态环境保护等工作，圆满完成各项工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年度收入合计71,880,691.51元。其中：财政拨款收入71,800,691.51元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80,000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加60,586,212.16元，增长536.42%。其中：财政拨款收入增加60,506,212.16元，增长535.71%；其他收入增加80,000.00元，增长100.00%。财政拨款收入增加主要原因是2024年度新增新财建〔2024〕62号选矿扩能节能技术改造项目资金6,117.00万元；其他收入增加主要原因是2024年度新增加烤烟协作工作经费80,000.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年度支出合计71,810,611.51元。其中：基本支出6,937,009.71元，占总支出的9.66%；项目支出64,873,601.80元，占总支出的90.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加60,516,132.16元，增长535.80%。其中：基本支出增加128,588.67元，增长1.89%；项目支出增加60,387,543.49元，增长1346.12%。基本支出增加主要原因是信息中心职能划入发改局，同时划入公务用车一辆；项目支出增加主要原因是增加新财建〔2024〕62号选矿扩能节能技术改造项目资金支出6,117.00万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,937,009.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,450,768.67元，占基本支出的92.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486,241.04元，占基本支出的7.01%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,873,601.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．2024年工作经费项目经费59,250.00元，主要用于办公费、差旅费等商品和服务支出。

2．车辆租赁经费项目经费5,000.00元，主要用于租赁车辆的交通费、年检、维修、保养等费用支出。

3．杨承禹生活补助资金项目经费23,385.70元，主要用于杨承禹生活补助发放。

4．产业发展贡献奖励资金项目经费169,903.30元，主要用于组织开展新平县产业发展贡献奖评选表彰工作，表彰先进集体50名、先进个人100名，树立产业发展工作先进典型，围绕中心、服务大局，大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬无私奉献、开拓创新精神，激励广大干部群众进一步行动起来，动员更多力量参与产业经济建设，形成强大合力，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，全力以赴推动新平县经济跨越式高质量发展。

5．党建补助经费项目经费17,560.00元，主要用于办公费和退休支部书记、委员生活补助发放。

6．机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目经费63,456.00元，主要用于遗属生活补助发放。

7．蒋永成死亡抚恤资金项目经费225,094.80元，主要用于蒋永成死亡抚恤金发放。

8．2024年大中型水库移民后期扶持资金项目经费65,000.00元，主要用于移民生活补助发放。

9．2023年省级救灾物资储备管理和物资调运经费项目经费76,000.00元，主要用于对新平县粮食购销有限服务公司费用补贴。

10．2024年度防灾减灾救灾专项经费项目经费86,000.00元，主要用于防灾减灾救灾的仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费、物资短途装运费和物资管理业务培训费等各项支出。

11．粮食风险补助资金项目经费1,600,000.00元，主要用于物资储备支出。

12．2021年第二批省级库区补助资金项目经费30,810.00元，主要用于实施库区和移民安置区社会和谐稳定工作。

13．2022年中央水库移民补助资金项目经费15,550.00元，主要用于移民生活补助发放。

14．2023年省级维稳经费项目经费5,622.00元，主要用于实施库区和移民安置区社会和谐稳定工作。

15．2024年中央水库移民基金及后期扶持资金项目经费1,248,650.00元，主要用于项目工程建设。

16．大中型水库移民后期扶持资金项目经费2,400.00元，主要用于移民生活补助发放。

17．选矿扩能节能技术改造项目资金项目经费61,170,000.00元，主要用于大红山铁矿采购设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,327,659.51元，占本年支出合计的12.98%。与上年相比增加48,813.16元，增长0.53%，完成年初预算的73.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出5,436,728.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.29%，完成年初预算的115.06%。主要用于：

“2010401”行政运行支出5,249,265.01元，主要用于行政单位基本支出，包括职工工资、津补贴、奖金、办公费、培训费、会议费、差旅费、水电费、车辆运行维护费、其他交通费用等机关日常运行经费支出；

“2010499”其他发展与改革事务支出169,903.30元，主要用于一次性支付产业发展贡献先进个人奖金，制作荣誉匾牌以及表彰会议支出；

“2013202”一般行政管理事务支出7,560.00元，主要用于办公费用和离退休支部书记、委员生活补助；

“2013699”其他共产党事务支出10,000.00元，主要用于征订党建办公杂志费用。

造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，新平县工信局信息中心职能划入新平彝族傣族自治县发展和改革局，新增4名编制人员，使得工资福利、社会保障、住房公积金等人员经费支出超年初预算。同时，划入的公务用车1辆，增加运行维护等相关经费，上述新增支出均为预算追加事项，导致决算高于预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出982,042.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，完成年初预算的70.56%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出10,360.00元，主要用于离退休生活补助、离休费等方面；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出674,000.32元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9,131.36元，主要用于当年退休、调出人员职业年金单位部分记实支出；

“2080801”死亡抚恤支出288,550.80元，主要用于死亡人员一次性抚恤金及丧葬费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度养老保险缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

9．卫生健康（类）支出653,938.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的100.25%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出349,842.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费、离休统筹医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出4,816.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出275,806.88元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出23,473.84元，主要用于行政事业人员工伤、大病医疗保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，年初无此项预算。主要用于：

“2130321”大中型水库移民后期扶持专项支出65,000.00元，主要用于基础设施建设。

造成预决算差异的主要原因是2024年较上年度增加新财建〔2024〕2号2024年大中型水库移民后期扶持资金项目支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出427,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的81.21%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出427,950.00元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

20．粮油物资储备（类）支出1,762,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%，完成年初预算的58.73%。主要用于：

“2220121”物资保管保养支出342,000.00元，主要用于粮食等物资储备支出；

“2220401”储备粮油补贴支出1,420,000.00元，主要用于粮食等物资储备支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年新增加新财建〔2024〕57号2024年度防灾减灾救灾专项经费支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，决算为94,670.30元，完成年初预算的129.69%；支出决算较上年增加40,340.04元，增长74.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为74,942.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.16%，完成年初预算的129.21%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为19,727.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.84%，完成年初预算的131.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40,523.64元，增长117.74%；公务接待费支出决算较上年减少183.60元，下降0.92%；具体是国内接待费支出决算19,727.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少183.60元，下降0.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000.00元，支出决算为71,008.30元，完成年初预算的97.27%，支出决算较上年增加22,098.04元，增长45.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为54,942.90元，完成年初预算的94.73%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为16,065.40元，完成年初预算的107.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1．因公出国（境）费用支出无。

2．公务接待费下降的主要原因是新平彝族傣族自治县发展和改革局一直以来严格执行中央八项规定和县委、县政府及县纪委的相关规定。

3．公务用车运行维护费及购置费增加的主要原因：一是2024年5月因机构改革，从新平县工信局划转1辆公务用车至新平彝族傣族自治县发展和改革局，加大了公务用车运行维护成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25,943.64元，增长89.46%；公务接待费支出决算减少3,845.60元，下降19.31%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因，一是2024年5月因机构改革，从新平县工信局划转1辆公务用车至新平彝族傣族自治县发展和改革局；二是为支持县经济发展改革，新平彝族傣族自治县发展和改革局靠前争取项目，积极向上对接工作，同时开展调研、日常监督检查等工作需要，公务用车使用频繁，加之车辆老化，油价上涨，加大了公务用车运行维护成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于建设项目检查、督查、调研、人防机动指挥信息采集、车载指挥通信系统运行维护等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待58.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次282.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于项目协调、移民工作调研、价格监督检查等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出486,241.04元，比上年增加97,134.56元，增长24.96%，主要原因是2024年度增加劳务费及公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于办公费72,206.75元，水费653.80元，电费4,222.79元，差旅费15,816.00元，会议费900.00元，工会经费25,600.00元，公务接待费16,065.40元，福利费33,708.40元，劳务费84,150.00元，公务用车运行维护费54,942.90元，其他交通费用177,975.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额1,130,675.55元，其中，流动资产210,480.48元，固定资产206,044.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产714,151.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加559,275.10元，其中固定资产增加4,222.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额89,593.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89,593.20元。授予中小企业合同金额89,593.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700230301111

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年度部门决算公开表（定）20251111034021812.xlsx