新平彝族傣族自治县发展和改革局 2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局
2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县发展和改革局
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2．负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

3．负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4．承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5．承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6．推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一二三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7．依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8．承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10．推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11．负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12．起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13．组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14．组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15．负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。推进网络强国建设、加快建设数字经济、数字社会、数字政府、以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

16．贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17．承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18．贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19．承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20．组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织开展演练；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设等工作。

21．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、固定资产投资（行政审批）股、规划综合股、国防动员办一股、国防动员办二股、体制改革与搬迁安置股（新平县国民经济动员办公室）、价格收费管理股、粮食物资储备管理股、数字经济中心（数字综合股）。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县价格监测中心（价格认证中心）

2．新平彝族傣族自治县项目储备服务中心

3．新平彝族傣族自治县数字经济中心
（三）重点工作概述

1．强化党的建设，增强机关党建质效。

加强党的政治建设，坚持把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。严抓党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以规范招商和项目实施领域突出问题的不正之风和腐败问题专项整治、优化营商环境“暖心行动”、重大项目审批监管“阳光行动”和整治殡葬领域腐败乱象为全面从严治党重要抓手，将党风廉政建设工作融入中心工作。抓实问题整改，2023年云南省长江经济带警示片披露问题（桂山街道大营片区养殖污染）于2025年11月完成整改，养殖小区全面退出，并完成县级验收。

2．加强统筹规划，引领县域经济发展。

一是“十五五”规划编制工作进展顺利。新平县“十五五”编制10个专项规划，全面启动“十五五”项目谋划工作，经过四次征求意见、部门复核、投资服务专班集中会审，于12月底汇总形成全县“十五五”谋划储备项目873个，计划总投资1,862.23亿元。二是县域经济稳步增长。全力以赴抓经济促发展，经济实现平稳健康发展，为经济实现质的有效提升和量的合理增长提供强有力支撑。全年预计（下同）完成地区生产总值282.04亿元，同比增长4.00%，其中：第一产业增加值39.60亿元，同比增长3.70%；第二产业增加值99.10亿元，同比增长3.40%；第三产业增加值143.70亿元，同比增长4.50%。

3．狠抓项目扩投资，发展动能持续增强。

一是投资工作稳中有进。2025年1—12月，新平县完成上报规模以上固定资产投资80.49亿元（不含省返），同比增长6.07%，一季度、二季度投资工作得到省发改委通报表扬。二是重点项目全面推进。全县75个重大建设项目2025年计划投资84.99亿元。1—12月已完成投资56.96亿元，完成年度计划投资的67.02%。三是资金争取成效显著。成功争取到中央预算内投资7,700.00万元，超长期特别国债资金13,856.00万元，省预算内前期经费1,445.00万元，二季度经济发展质效奖补500.00万元，共计23,501.00万元。同时，注重防范化解地方债务风险，严格按照上级有关规定实行提级论证，论证通过后的项目方可审批准建，充分保证项目可行必要且不增加地方债务风险，形成有效投资。

4．深化改革优服务，发展环境不断优化。

一是营商环境持续升级。打响“新心相印”品牌，明确“新平县2025年优化营商环境工作要点”和“新平县2025年十件惠企实事”，组织完成16个主题事项牵头部门深入窗口开展“高效办成一件事”专题“局长走流程”活动。二是有序推进社会信用体系建设。提出“加强信用信息管理，强化信息安全保障、完善新型监管机制，激发市场主体活力”等6个方面和“加强信息归集共享、创新事前环节信用监管”等15条工作重点。三是统筹推进全国统一大市场建设。严格执行市场准入负面清单“全国一张单”管理模式，开展市场准入壁垒清理整治行动完成2024年度市场准入效能评估数据填报、核验和提交，待省级审核评分。

5．坚守底线惠民生，发展成果共享充分。

一是粮食工作情况。全年完成粮食种植面积53.64万亩，粮食总产19,434.60万公斤。保管好省、市、县储备粮油1,215.00万公斤。完成县人民政府下达2025年县级储备粮油150.30万公斤轮换任务。做好应急救灾物资管理工作，目前代省储备救灾物资5大类4,060件，县级救灾物资17大类18,572件，2025年发放救灾物资1,252件。

二是价格工作情况。认真贯彻落实2025年中央、省、市出台的各项价费政策，规范收费和价格秩序。完成甘蔗成本收益调查、农户存粮及农户农资购买专题调查，完成籼稻及烤烟、雪茄烟农本调查。开展电动自行车充电价费分离工作的排查工作，尽快督促完成价费分离。完成县域内37项重要民生商品价格变动监测，完成141件涉案涉纪物品价格认定，涉案金额1,077.97万元。

三是移民、易地扶贫搬迁后扶工作情况。一是做好移民动态核减和直补资金发放，兑补年度移民直补资金125.40万元。二是争取到398.00万元中央财政以工代赈资金和100.00万元衔接资金支持，实施以工代赈项目1个、以奖代补项目3个。三是组织开展好消费帮扶“新春行动”及“金秋行动”，截至目前，全县共采购帮销脱贫地区农副产品金额1,394.33万元（其中直接采购金额190.60万元、帮助销售金额1,203.73万元）。

四是社会治理协同高效。一是督促新能源企业完善防汛应急预案，同时到能源企业进行安全生产检查10次，共查出一般问题和隐患40条，督促企业完成整改40条，整改率100.00%。二是开展安置区风险隐患排查治理、资产闲置问题整改、“送政策、访群众”活动等工作，确保安置区群众和谐稳定。三是配合推进平安新平建设，做好禁毒防艾、应急管理等工作，助力社会和谐稳定。四是履行国家安全责任制工作。把总体国家安全观纳入局理论学习中心组学习内容，纳入经济社会发展总体规划。将经济安全、粮食安全、数据领域安全等工作作为党组会议重点工作研究、部署和落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,008,184.00元，其中：一般公共预算14,737,634.00元，政府性基金11,227,550.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入43,000.00元。

与上年对比减少18,949,937.56元，下降42.15%，主要原因是减少政策性粮食挂账基金预算26,131,800.00元，增加2025年第二批中央水库移民扶持基金（新平县关圣新村美丽家园移民新村项目资金）预算2,000,000.00元和2025年第二批省级库区基金（新平县戛洒镇联建加油站建设项目资金）预算5,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,965,184.00元，其中:本年收入14,737,634.00元，上年结转收入11,227,550.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,737,634.00元，政府性基金预算财政拨款11,227,550.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少18,992,937.56元，下降42.25%，主要原因是减少政策性粮食挂账基金预算26,131,800.00元，增加2025年第二批中央水库移民扶持基金（新平县关圣新村美丽家园移民新村项目资金）预算2,000,000.00元和2025年第二批省级库区基金（新平县戛洒镇联建加油站建设项目资金）预算5,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,008,184.00元。财政拨款安排支出25,965,184.00元，其中：基本支出6,945,334.00元，与上年对比减少387,188.72元，下降5.28%，主要原因是2025年行政人员退休4人；项目支出19,019,850.00元，与上年对比减少18,605,748.84元，下降49.45%，主要原因是减少政策性粮食挂账基金预算26,131,800.00元，增加2025年第二批中央水库移民扶持基金（新平县关圣新村美丽家园移民新村项目资金）预算2,000,000.00元和2025年第二批省级库区基金（新平县戛洒镇联建加油站建设项目资金）预算5,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）5,741,161.8元，具体情况如下：

“2010401”行政运行支出5,065,241.80元。主要用于保障机构正常运转的日常支出及在职人员工资、津贴补贴等支出；

“2010402”一般行政管理事务支出501,200.00元。主要用于全县电子政务外网、电子印章、数字证书、视频会议、设备等系统平台建设、运行、维护和备件购置；

“2010404”战略规划与实施支出156,600.00元。主要用于防空警报升级改造；

“2013202”一般行政管理事务支出8,120.00元。主要用于离退休支部书记、委员生活补助及活动支出；

“2013699”其他共产党事务支出10,000.00元。主要用于购买党员学习资料及培训材料打印、党建宣传栏更新。

（二）国防支出（类）2,560,000.00元，具体情况如下：

“2030603”人民防空支出2,560,000.00元。主要用于人防机动指挥所建设。

（三）社会保障和就业支出（类）975,113.20元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出11,400.00元。主要用于行政单位离退休人员生活补助及节日慰问；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位离退休人员生活补助及节日慰问；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出678,620.00元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
    “2080801”死亡抚恤支出284,793.20元。主要用于单位离退休死亡同志抚恤补助支出。

（四）卫生健康支出（类）694,919.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出192,594.00元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出185,082.00元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出308,760.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；
   “2101199”其他行政事业单位医疗支出8,483.00元。主要用于工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

（五）住房保障支出（类）559,440.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金出559,440.00元。主要用于住房公积金缴费支出。

（六）粮油物资储备支出（类）4,250,000.00元，具体情况如下：

“2220121”物资保管保养支出375,000.00元。主要用于粮食购销公司粮食、油等物资保养、设备维修等费用；

“2220401”储备粮油补贴支出3,675,000.00元。主要用于粮食挂账利息、粮食轮换支出等；

“2220511”应急物资储备支出200,000.00元。主要用于储备单位管理储存县级救灾物资所发生的仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费、物资短途装运费和物资管理业务培训费等各项支出。

（七）农林水支出（类）11,227,550.00元，具体情况如下：

“2136601”基础设施建设和经济发展支出8,260,800.00元。主要用于移民新村建设等支出；

“2136699”其他大中型水库库区基金支出2,460,100.00元。主要用于移民维稳工作支出；

“2137201”移民补助支出253,400.00元。主要用于库区移民扶持直补；

“2137202”基础设施建设和经济发展支出253,250.00元。主要用于漠沙镇峨德村水库移民美丽家园建设支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88,500.00元，其中：政府采购货物预算23,500.00元、政府采购服务预算65,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,500.00元，较上年减少125,673.00元，下降63.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。
（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为19,500.00元，较上年增加4,500.00元，增长30.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待156人次。

主要原因是新平县数字经济中心职能划转至我部门，工作职能增加，部门交流、考察调研、检查指导等公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年减少130,173.00元，下降71.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年减少130,173.00元，下降71.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是我部门对车辆维修、保养、燃油等费用实施严格管控，降低单车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食风险补助资金项目4,050,000.00元

绩效目标：用经济手段稳定粮食市场，防止粮食价格大幅波动，保护生产者和消费者利益，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全。实现数量真实、质量良好、储存安全、应急时调得动用得上的工作目标。仓库修缮，保障粮食安全保管。

（二）新平县戛洒镇联建加油站建设项目5,000,000.00元

绩效目标：完善项目运营管理，实现村集体经济稳定增收，年均增加移民集体经济收入。通过规范收益分配与分红机制，直接增加移民群众经济收入，有效改善移民生产生活条件，提升生活品质与保障水平。切实增强水库移民的获得感、幸福感、安全感，促进移民安稳致富与社区和谐稳定，助力乡村振兴与移民后续扶持工作高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排520,700.00元，与上年对比增加5,500.00元，增长1.07%，主要原因是机构改革，人员编制增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额463,027.87元，其中，流动资产183,722.96元，固定资产279,304.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加46,503.32元，其中固定资产增加73,260.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值289,360.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县发展和改革局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx