新平彝族傣族自治县水利局2023年预算公开

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新平彝族傣族自治县水利局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

（4）负责水资源保护工作。

（5）负责节约用水工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。

（8）负责水土保持工作。

（9）指导农村水利水电工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

（11）开展水利科技工作。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，水政水资源股（行政审批股），河（湖）长制工作股。

所属单位5个事业单位，分别是：

1.新平县水利项目规划中心。

2.新平县水利水电工程管理站。

3.新平县水利工程安全监督站。

4.新平县水土保持管理站。

5.新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

2023年目标任务，以“敢闯敢试、敢为人先”的精神，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。持续实施推进新平县农村供水保障专项行动项目，履行水利行业的监管、协调和督促职能，确保工程按计划在2024年底全面完成投运;持续推进新平县全域水网一期工程建设项目，在完成可研批复的基础上，通过特许经营招标确定特许经营单位，力争工程在2023年上半年开工建设，实施推进;排查开展县内中小型水库安全鉴定，对具备上级资金支持的项目应报尽报，鉴定结论为Ⅲ类坝的水库立即组织除险加固前期工作，积极争取上级资金对除险加固工程的支持;持续推进中型灌区农业水价综合改革，结合已取得成效的新化依施河、扬武马鹿寨灌区水价改革经验，实质推进漠沙灌区农业水价综合改革。完成42件农村供水保障专项行动项目、启动城乡供水一体化（一期项目）、完成西水东调一期水源连通工程启动二期项目建设，力争启动十里河、白沙河、阿者河、洋芋山、高梁冲水库、马鞍山水库配套渠道工程及农村饮水安全巩固提升项目、县城重点水源联通工程建设；争取完成亚尼河水库、新元大灌区、南达河水库、哈科甲二坝、平田水库、高粱冲水库前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,796.59万元，其中：一般公共预算2,796.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的5,252.23万元对比减少2,455.64万元，下降46.75%，主要原因分析是本年度项目支出减少:新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金，新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费,新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金,新平县峨德河治理工程专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,796.59万元，其中:本年收入2,796.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,796.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的5,252.23万元对比减少2,455.64万元，下降46.75%，主要原因分析是本年度项目支出减少:新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金，新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费，新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金，新平县峨德河治理工程专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,796.59万元。财政拨款安排支出2,796.59万元，其中：基本支出2,268.04万元，与上年的2,178.21万元对比增加89.83万元，增长4.12%，主要原因分析人员正常晋升工资增资所致；项目支出528.55万元，与上年的3,074.02万元对比减少2,545.47万元，下降82.81%，主要原因分析是本年度项目支出减少:新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金，新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费，新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金，新平县峨德河治理工程专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013699其他共产党事务支出1.61万元，用于机关党建（包括离退休党支部）产生的费用；

2080501行政单位离退休14.31万元，用于行政单位离退休经费；

2080502事业单位离退休51.84万元，用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.75万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤26.94万元，用于死亡职工家属遗属生活补助；

2101101行政单位医疗12.39万元，用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗100.99万元，用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助79.45万元，用于单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.99万元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

2130301行政运行1,604.66万元，用于人员经费、日常公用经费支出；

2130305水利工程建设500.00万元，用于水利工程建设支出；

2210201住房公积金205.66万元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.00万元，较上年减少2.10万元，下降5.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水利局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水利局2023年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少2.60万元，下降30.23%，国内公务接待批次为51次，共计接待593人次。

与上年对比减少的主要原因是加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施。加强公务接待管理费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严格控制公务接待范围，不得将非公务活动纳入接待范围，严格公务接待审批程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水利局2023年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比增加的主要原因是车辆老化，运行维护维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县直机关工委党组织党建工作经费:为进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。根据党内法规及相关规定，制定了水利局2023年党建工作经费项目实施方案，预计需要1.61万元作为开展相关活动经费。项目资金预算依据:水利局2023年党建工作经费项目可行性分析报告,2023年水利局党建工作经费实施方案,党建活动计划,党建工作经费明细。项目资金的用途：委员交通通讯补助,支付在职党员教育书籍,支付赠送给乡村振兴联系点书籍,租赁汽车,党务、政务公开栏内容更换,委员交通通讯补助,观看红色电影。项目资金的使用范围：水利局三个党支：水库管理中心心党支部、机关党支部、离退休党支部；预算支出内容：用于水利局党总支及下属的3个党支部加强党组织建设开展的各项党内活动。

（二）绿汁江新平县老厂乡段治理工程项目资金:通过对绿汁江新平县老厂乡段河道治理，使之满足10年一遇洪水行洪要求，有效保护沿岸0.20万人民群众生命财产安全及1.00万亩农田免遭洪水威胁，促进区域社会经济发展、巩固脱贫成果，促进乡村振兴建设，对加强民族团结，维护地区稳定具有十分重要的意义。因此，项目建设是非常必要的。项目立项依据：绿汁江新平县老厂乡段治理工程是列入《云南省水利厅关于印发2021年水利建设重点项目清单》（云水规计〔2020〕49号）的规划建设项目，2021年7月23日，玉溪市发展和改革委员会、玉溪市水利局以《玉溪市发展和改革委员会  玉溪市水利局关对绿汁江新平县老厂乡段治理工程可行性研究报告的批复》（玉发改农经复〔2021〕32号）批复同意项目建设。项目实施内容：本次治理范围为绿汁江左岸的新平县老厂乡勐炳村委会哪哩小组至转马都村委会多戈落小组河段，治理河道长20.131km，其中干流河道长19.473km，4条支流汇口河道长0.658km。治理堤防长11.355km，其中干流堤防长10.011km，4条支流汇口堤防长1.344km。堤防治理共分为10段，其中干流分为不连续6段，支流汇口4段。新建排涝口28座，其中干流26座，支流汇口4座。新建干流排洪口3座。资金安排情况：工程建设管理费，工程进度款，建设监理费，可研、初设审查服务费，第三方质量检测费，全过程造价咨询费。

（三）机关事业单位职工及军人抚恤补助经费：人员类、运转类公用经费项目，资金预算安排情况：潘家贵遗属生活补助，李世民同志死亡一次性抚恤金，潘家贵遗属生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2023年机关运行经费安排124.95万元，与上年的862.52万元对比减少737.57万元，下降85.51%，其中安排办公费32.85万元、电费1.30万元、邮电费2.20万元、差旅费23.00万元、工会费19.84万元、福利费12.40万元、其他交通费8.76万元、公务用车运行维护费24.60万元，与上年862.52万元，其中安排办公费238.89万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费2.20万元、差旅费22.00万元、工会费20.16万元、福利费12.60万元、其他交通费9.54万元、劳务费18.36万元、委托业务费503.17万元、公务接待费6.00万元、公务用车运行维护费24.60万元，与上年的862.52万元对比减少737.57万元，下降85.51%，主要原因分析减少办公费206.04万元、差旅费增加1.00万元、电费2.70万元、工会费0.32万元、福利费0.20万元、其他交通费0.78万元、公务接待费6.00万元、劳务费18.36万元、委托业务费503.17万元、水费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县水利局资产总额5,466.09万元，其中，流动资产595.42万元，固定资产295.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产4,575.65万元。与上年相比，本年资产总额增加46.59万元，增长0.86%，其中固定资产增加86.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700433200111

新平彝族傣族自治县水利局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县水利局2023年部门预算公开表.xlsx