新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年预算公开目录

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新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平甸乡人民政府团结和带领全乡各族人民，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新发展理念、坚持稳中求进工作总基调，围绕既定目标任务，按照高质量跨越发展的要求，迎难而上、扎实工作，实现经济社会平稳健康发展。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县平甸乡党群服务中心。

2.新平彝族傣族自治县平甸乡综合行政执法队。

3.新平彝族傣族自治县平甸乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持调结构、促转型，产业发展稳步迈进。农业产业增量提效。持续推动传统农业向现代农业突破发展，全力推进乡村全面振兴。全面落实耕地保护和粮食安全责任制，在稳面积、提单产两手发力，实施玉米单产提升三年行动计划项目。农文旅融合活力倍增。以实施文旅项目为抓手推动文旅产业发展取得新突破，完成磨皮村农文旅融合发展基础设施提升改造项目、磨皮大寨乡村振兴旅游示范村项目和白鹤村绿美乡村项目建设，费贾村、红星村农特产品交易市场投入运营。抓经济促发展卓有成效。全力推进抓经济促发展工作，盘清乡情“五本账”，紧盯“四抓”精准发力，经济运行态势向好、韧性增强。

2.坚持抓项目、扩投资，发展活力不断涌进。始终牢固树立“抓项目就是抓经济，谋项目就是谋发展”理念，重点项目建设快速推进。交通条件持续改善，开展农村公路安全隐患排查整治。水利基础不断夯实，推进阿者河水库工程建设，实施宁河鱼则拉壳水库除险加固工程建设。

3.坚持补短板、强弱项，乡村振兴纵深推进。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作，脱贫群众“三保障”和饮水安全持续巩固，坚决守住不发生规模性返贫底线。建立健全产业帮扶稳定利益联结机制，优化新型经营主体。强化乡村振兴衔接资金项目管理，争取衔接资金，实施项目建设。

4.坚持提品质、优环境，生态建设强力挺进。坚决打赢“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。强化林长制、河（湖）长制工作落实，推进各项保护措施，有效保护生态资源。强化林草湿地资源管理工作，认真落实“清风行动”。扎实推进森林草原防灭火工作，年内未发生森林火灾。坚决守护好饮用水安全“生命线”，完成锅底塘、平掌地乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定，积极发展绿色农业、设施农业，抓实土壤污染源管控行动，推进农业用地土壤污染防治和安全利用。落实最严格的耕地保护制度，守住耕地和永久基本农田保护红线。

5.坚持办实事、惠民生，群众福祉持续增进。办好人民满意的教育，扎实推进教育高质量发展三年行动，教育教学质量稳步提升。严格落实控辍保学责任，控辍保学从动态清零向常态清零转变，争取相关部门、企业和社会团体捐资捐物。稳步推进医疗卫生服务高质量发展，加快建设公共卫生服务体系，拓展新爱国卫生成果。落实稳就业保就业部署，抓好重点群体就业，实现农村劳动力转移就业，发放创业担保贷款。持续推进基本养老保险扩面增效专项行动。加大城乡社会救助力度，持续深化殡葬改革，加强殡葬服务能力提升。扎实做好“一老一小”关心关爱工作，积极构建乡村两级联动、志愿服务者积极参与的服务保障体系。

6.坚持防风险、守底线，社会治理有效促进。持续推进更高水平的平安平甸建设，常态化开展扫黑除恶斗争，紧扣“八五”普法重点任务，扎实开展普法强基补短板工作。深入推进乡村两级综治中心实体化运行和“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，有效调处矛盾纠纷，风险防控持续有力。铸牢中华民族共同体意识，多点发力加强宣传教育。坚决打好禁毒防艾人民战争。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，突出道路交通、消防、畜牧行业等重点领域和关键部位隐患排查治理，无重特大事故发生，全乡安全生产形势趋稳向好。健全公共安全风险监测预警体系，做好防汛抗旱、森林草原火灾防范、消防救援、防震减灾和地质灾害防治等工作。强化食品药品安全监管，全力守护“舌尖上的安全”，进一步提升安全水平。

7.坚持优作风、增效能，自身建设全面跟进。坚持以政治建设为统领，扎实开展党纪学习教育，紧盯政府债务化解、政府资金管理、工程建设等重点领域，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产等领域腐败和作风问题。坚定不移转作风促发展，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，完成呆账坏账催收核销；全面推进10个村“清廉单元”建设，创建磨皮、桃孔、红星、白鹤等一批具有辨识度的“清廉村居”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,979,625.85元，其中：一般公共预算22,707,625.85元，政府性基金90,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入182,000.00元。

与上年部门财务总收入对比增加396,225.85元，增长1.75%，主要原因是本年重点项目资金安排增加及村组干部薪级工资增加，财政拨款项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,797,625.85元，其中：本年收入22,797,625.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,707,625.85元，政府性基金预算财政拨款90,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财务总收入对比增加777,025.85元，增长3.53%，主要原因是本年重点项目资金安排增加及村组干部薪级工资增加，财政拨款项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,979,625.85元。财政拨款安排支出22,797,625.85元，其中：基本支出14,270,847.97元，与上年对比减少822,152.08元，下降5.45%，主要原因是：2025年人员比上年减少5人影响基本支出经费下降，同时部分科目预算到项目支出。项目支出8,436,777.88元，与上年对比增加1,509,201.88元，增长21.79%，主要原因是：2025年机关运转定额补助经费按照中央和省新的“三保”预算口径，由原来的基本支出转为项目支出，从而导致机关运转定额补助经费列支在基本支出减少，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）6,715,023.28元，具体情况如下：

2010108代表工作支出145,600.00元。主要用于平甸乡人大代表活动经费；

2010199其他人大事务支出80,000.00元。主要用于平甸乡2024年县人大代表建议办理专项经费；

2010301行政运行支出4,674,068.00元。主要用于平甸乡人员工资福利支出，保障平甸乡正常运转；

2010350事业运行支出354,000.00元。主要用于平甸乡保障事业单位正常运转经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108,100.00元。主要用于平甸乡专项工作经费；

2011102一般行政管理事务支出50,000.00元。主要用于平甸乡2023年清廉单元创建桃孔村清廉村居建设；

2012902一般行政管理事务支出5,833.00元。主要用于平甸乡2024年1月至7月西部计划志愿者地方项目市级补助；

2012999其他群众团体事务支出30,000.00元。主要用于平甸乡2024年华侨事务专项经费侨界职业技能培训；

2013202一般行政管理事务支出88,920.00元。主要用于平甸乡2025年农村困难党员关爱行动补助；

2013299其他组织事务支出85,540.00元。主要用于平甸乡2025年离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费；

2013650事业运行支出1,092,962.28元。主要用于平甸乡党群服务中心事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转。

（二）国防支出（类）32,000.00元，具体情况如下：

2030699其他国防动员支出32,000.00元。主要用于平甸乡专项工作项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

2070109群众文化支出1,800.00元。主要用于平甸乡2025年中央及省、市、县级免费开放经费。

（四）社会保障和就业支出（类）1,628,568.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出18,000.00元。主要用于平甸乡行政人员退休生活补助；

2080502事业单位离退休支出6,600.00元。主要用于平甸乡事业人员退休生活补助；

20805052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,530,396.00元。主要用于平甸乡机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出73,572.00元。主要用于平甸乡机关事业单位死亡职工遗属生活困难补助资金。

（五）卫生健康支出（类）1,143,466.88元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出252,842.44元。主要用于平甸乡行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101102事业单位医疗支出421,455.08元。主要用于平甸乡事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出439,542.84元。主要用于平甸乡机关事业单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出22,436.52元。主要用于平甸乡行政事业人员工伤保险缴费补助；

2109999其他卫生健康支出7,190.00元。主要用于平甸乡村组其他人员补助经费。

（六）城乡社区支出（类）816,295.08元，具体情况如下：

2120199其他城乡社区管理事务支出726,295.08元。主要用于平甸乡综合执法队事业人员工资福利等支出，保障部门正常运转；

2129999其他城乡社区支出90,000.00元。主要用于平甸乡2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

（七）农林水支出（类）10,108,376.61元，具体情况如下：

2130104事业运行支出3,512,010.36元。主要用于平甸乡农业农村发展服务中心事业人员工资福利等支出，保障部门正常运转；

2130106科技转化与推广服务支出105,000.00元。主要用于平甸乡2025年水库坝塘管护人员补助经费；

2130120稳定农民收入补贴支出79,000.00元。主要用于平甸乡2025年防疫人员工资资金；

2130122农业生产发展支出20,000.00元。主要用于平甸乡弥勒村甘蔗产业发展科技培训经费；

2130199其他农业农村支出150,000.00元。主要用于平甸乡2025年烤烟专卖管理经费；

2130209森林生态效益补偿支出269,612.88元。主要用于平甸乡2024年省级公益林森林生态效益补偿资金；

2130234林业草原防灾减灾支出105,000.00元。主要用于平甸乡2024年省级森林防火经费；

2130315抗旱支出80,000.00元。主要用于平甸乡2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出5,937,753.37元。主要用于平甸乡2025年村级体制定额补助运转经费。

（八）交通运输支出（类）413,600.00元，具体情况如下：

2140106公路养护支出413,600.00元。主要用于平甸乡2024年农村公路日常养护省级补助资金。

（九）220自然资源海洋气象等支出（类）130,010.00元，具体情况如下：

2200106自然资源利用与保护支出130,010.00元。主要用于平甸乡2023、2024耕地流出整改补助经费。

（十）住房保障支出（类）1,710,486.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,710,486.00元。主要用于平甸乡机关事业人员住房公积金。

（十一）224灾害防治及应急管理支出（类）40,000.00元，具体情况如下：

2240703自然灾害救灾补助支出40,000.00元。主要用于平甸乡2024年中央自然灾害救灾资金（第十一批）红星村龙潭箐小组人饮水池建设资金及平甸乡2024年省级防汛应急救灾资金。

（十二）229其他支出90,000.00元，具体情况如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出90,000.00元。主要用于平甸乡2024年第三批省级福彩公益金桃孔村党建引领城乡社区治理试点工作经费及2023年第二批福彩公益金白鹤村汉科甲小组老年活动室设备购置经费。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计344,010.00元，较上年增加60,010.00元，增长21.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为334,010.00元，较上年增加60,010.00元，增长21.90%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费334,010.00元，增长21.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

主要原因是增加平甸乡2023、2024耕地流出整改补助经费预算公务用车运行维护费70,010.00元，其中燃油费40,000.00元，车辆修理费30,010.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）平甸乡2025年机关体制定额补助运转经费563,000.00元

绩效目标：项目的实施，将全面保障基层组织建设、乡村振兴，保障全乡各项工作正常开展，保障各级机构正常运行，保障各级工作人员在岗、到位，促进工作人员的工作积极性为推进全乡各项事业发展和社会进步，具有重要保障重要。同时，运转经费的及时、足额支付、将对全县2025年安排我乡的各项工作任务的完成，具有动力性和能源性的作用，项目绩效预期达到的效果是保证机关部门正常运转。

（二）平甸乡村组干部岗位补贴经费3,302,000.00元

绩效目标：项目实施后，一是激发农村发展的“源动力”，益于新时代新征程农村发展实践的不断探索创新，利于农村发展所涉及的政治、经济、文化、社会、生态等多个领域的深化协同推进。二是提升乡村治理的“硬实力”，更加精准有效的统筹协调乡村治理过程中的各个治理单元，最终推动实现乡村的有序善治。三是提高村党组织高质量发展的“战斗力”，在高质量发展进程中全力消除影响和制约农村发展不平衡、不充分、不协调的矛盾和问题，更好赢得农民百姓对村党组织的信任和支持，从而用农民群众真真切切的获得感、幸福感、安全感把广大农民群众组织好凝聚好，紧密团结在党组织周围，让村党组织成为农民群众愿意依靠的坚强力量，项目绩效预期达到的效果是村组干部人员稳定、作用正常发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年机关运行经费安排1,080,800.00元，主要包括：办公费351,000.00元，差旅费100,000.00元，公务接待费10,000.00元，工会经费41,600.00元，福利费18,200.00元，会议费200,000.00元，公务用车运行维护费99,000.00元，其他交通费用216,000.00元。与上年机关运行经费预算1,127,300.00元相比减少46,500.00元，下降4.12%，减少的主要原因：项目支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府资产总额15,993,985.81元，其中，流动资产543,372.24元，固定资产25,898,530.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加499,583.83元，其中固定资产增加499,583.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700756200111

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx