新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年预算公开

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平甸乡人民政府团结和带领全乡各族人民，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新发展理念、坚持稳中求进工作总基调，围绕既定目标任务，按照高质量跨越发展的要求，迎难而上、扎实工作，实现经济社会平稳健康发展。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县平甸乡党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县平甸乡农业农村发展服务中心；

3.新平彝族傣族自治县平甸乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，遵循“六个坚持”重要原则，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，统筹发展和安全，锚定省委“3815”战略发展目标、玉溪市“两强三优五特一新”现代化产业体系构建要求及新平县“1+4”发展定位、“一核三极三带”空间布局，聚焦打造“优质烟叶示范区、彝族风情展示区、特色果业聚集区，创建绿色生态菜篮子基地”，推进农贸型、农文体旅融合型城镇建设，发展城乡融合生态康旅，以及粮食、烤烟、林果等农产品和养殖业，打造“磨盘神韵、和美彝乡”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,467,107.14元，其中：一般公共预算23,063,094.64元，政府性基金254,012.50元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年对比增加487,481.29元，增长2.12%，主要原因是本年度增加2人，人员经费增加以及本年度支出包含了上年度12月份未发放的村组干部工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,317,107.14元，其中:本年收入23,317,107.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,063,094.64元，政府性基金预算财政拨款254,012.50元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加519,481.29元，增长2.28%，主要原因是本年预算平甸乡桃孔村野牛冲自然村农村公益事业财政奖补项目450,000.00元及其他财政拨款项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,467,107.14元。财政拨款安排支出23,317,107.14元，其中:基本支出14,958,492.00元，与上年对比增加687,644.17元，增长4.82%，主要原因是本年度增加2人，人员经费增加以及本年度支出包含了上年度12月份未发放的村组干部工资；项目支出8,358,615.14元，与上年对比减少78,162.74元，下降0.93%，主要原因是本年度安排的农林水类项目资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出11,977,128.06元，具体情况如下：

“2010108”代表工作安排支出131,600.00元，主要用于县乡人大代表代表活动经费及人大代表通讯交通费及人大代表误工补助。

“2010199”其他人大事务支出安排支出22,400.00元，主要用于组织开展县人大代表履职学习培训、集中视察和专题调研等活动的费用。

“2010301”行政运行安排支出5,107,696.06元，主要用于乡政府干部职工工资福利支出和日常办公经费、工会费、福利费等。

“2010350”事业运行安排支出6,443,152.00元，主要用于乡属事业单位职工工资福利支出和日常办公经费、工会费、福利费等。

“2010899”其他审计事务支出安排支出50,000.00元，主要用于解决平甸乡森林草原防灭火物资采购经费。

“2013202”一般行政管理事务安排支出99,360.00元，主要用于农村困难党员关爱行动专项经费。

“2013299”其他组织事务支出安排支出122,920.00元，主要用于春节、七一慰问困难党员经费、村级换届工作经费、离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费。

（二）国防支出3,426.52元，具体情况如下：

“2030699”其他国防动员支出安排支出3,426.52元，主要用于基层武装部规范化建设经费。

（三）公共安全支出3,134.00元，具体情况如下：

“2049999”其他公共安全支出安排支出3,134.00元，主要用于平安建设经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出1,800.00元，具体情况如下：

“2070199”其他文化和旅游支出安排支出1,800.00元，主要用于乡文化站免费开放资金。

（五）社会保障和就业支出1,880,953.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休安排支出13,350.00元，主要用于乡政府退休人员的退休公用经费。

“2080502”事业单位离退休安排支出13,950.00元，主要用于乡事业单位退休人员的退休公用经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出1,425,953.00元，主要用于缴纳乡级在职职工单位部分养老保险。

“2080801”死亡抚恤安排支出74,700.00元，主要用于乡退休职工死亡遗属生活补助经费。

“2081006”养老服务安排支出310,000.00元，主要用于解决原乡敬老院建设垫付资金和居家养老服务中心运营补助经费。

“2081104”残疾人康复安排支出5,000.00元，主要用于残疾人康复管理，送精神病人到市二院治疗途中产生的费用。

“2081105”残疾人就业安排支出10,000.00元，主要用于开展残疾人技能培训费用。

“2081199”其他残疾人事业支出安排支出16,000.00元，主要用于开展2026年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新费用。

“2082899”其他退役军人事务管理支出安排支出12,000.00元，主要用于“春节·八一”双拥活动经费。

（六）卫生健康支出1,308,111.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗安排支出271,357.00元，主要用于缴纳乡政府干部职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗安排支出507,318.00元，主要用于缴纳乡事业单位干部职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助安排支出503,211.00元，主要用于缴纳乡级干部职工公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出安排支出26,225.00元，主要用于缴纳乡级干部职工工伤失业保险。

（七）农林水支出6,513,880.00元，具体情况如下：

“2130106”科技转化与推广服务安排支出128,280.00元，主要用于乡中小型水库及小坝塘管护人员工资。

“2130701”对村级公益事业建设的补助安排支出450,000.00元，主要用于平甸乡桃孔村野牛冲自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助安排支出5,935,600.00元，主要用于村组公用经费及村组干部工资报酬。

（八）自然资源海洋气象等支出101,582.06元，具体情况如下：

“2200106”自然资源利用与保护安排支出101,582.06元，主要用于土地整治补充耕地整改及水生植物栽种资金。

（九）住房保障支出1,183,080.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金安排支出1,183,080.00元，主要用于缴纳乡级干部职工住房公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出90,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治安排支出60,000.00元，主要用于者甸村老方寨地质灾害隐患（滑坡）排危除险工程、磨皮村新村小组受地质灾害损坏的人饮抽水站进行修复。

“2240703”自然灾害救灾补助安排支出30,000.00元，主要用于、红星村三条公路坍塌地段进行修复和清理。

（十一）其他支出254,012.50元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出安排支出4,012.50元，主要用于桃孔村党建引领城乡社区治理试点工作经费。

“2296099”用于其他社会公益事业的彩票公益金支出安排支出250,000.00元，用于宁河村阿梯左小组群众活动场所改造项目资金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额426,250.00元，其中：政府采购货物预算390,450.00 元、政府采购服务预算35,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000.00元，较上年减少39,010.00元，下降11.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

主要原因是本年度进一步落实过紧日子要求，压缩一般性公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为297,000.00元，较上年减少37,010.00元，下降11.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费297,000.00元，较上年减少37,010.00元，下降11.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

主要原因是本年度进一步落实过紧日子要求，压缩一般性公用支出，严格控制车均运行维护预算标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）平甸乡桃孔村野牛冲自然村农村公益事业财政奖补项目450,000.00元

绩效目标：项目的实施，将改善村庄的生产生活环境，改善村庄的基础设施建设现状，村庄道路建设为村民出行提供了有利条件，提高村庄村民出行道路100%畅通，排水设施建设解决了雨天积水问题，减少泥泞和雨水横流的现象，提高了雨季雨水100%流通，太阳能路灯建设提高了村民夜间出行照明率95%，促进了美丽乡村的建设，拉近城乡差距，减少社会矛盾。项目建成后，野牛冲小组的基础设施条件将得到显著改善，村民出行将更加方便，生活质量将得到提升，有效促进村庄经济发展，增加村民收入，助力村域基层社会治理能力的提升，为桃孔村党建引领城乡社区治理试点工作打下坚实的基础。同时增强村民的获得感和幸福感，促进民族团结和社会和谐。

（二）平甸乡敬老院建设资金项目300,000.00元

绩效目标：项目的实施，将彻底解决历史遗留问题，全面保障基层组织建设、乡村振兴，保障全乡各项工作正常开展，保障各级机构正常运行，保障各级工作人员在岗、到位，促进工作人员的工作积极性，为推进全乡各项事业发展和社会进步，具有重要保障作用。同时，将对全县安排我乡的各项工作任务的完成，具有动力性和能源性的作用。

（三）第一批市级专项彩票公益金宁河村阿梯左小组群众活动场所改造项目250,000.00元

绩效目标：项目建成后，将为村民提供一个设施完善、环境优美的“精神家园”，将使阿梯左小组97户369人受益。村民不再因天气恶劣或场地简陋而无法开展文化活动，日常的休闲娱乐、节庆聚会有了固定场所。这种看得见、摸得着的改变，将直接转化为村民实实在在的获得感和幸福感。通过解决群众急难愁盼的问题，项目能有效拉近党群、干群关系，使村民深切感受到党和政府的关怀与温暖，从而增强对基层组织的信任和支持，进一步巩固党在农村的执政基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年机关运行经费安排1,324,000.06元，与上年对比增加243,200.06元，增长22.50%，主要原因是行政机关人员增加及公用车辆增加，因而人员公用经费及车辆运行维护费用增加。

机关运行经费主要用于乡政府机关的正常运转，其中：办公费253,600.00元，会议费100,000.00元，委托业务费50,000.00元，差旅费40,000.00元，培训费100,000.00元，邮电费15,000.00元，印刷费20,000.00元，维修费30,000.00元，办公设备购置70,000.00元，公务用车运行维护费132,000.00元，公务接待费8,000.00元，其他交通费用244,000.00元，工会经费41,600.00元，水费20,000.00元，电费30,000.00元，其他商品和服务支出169,800.06元。

平甸乡独立核算机构数1个，为平甸乡人民政府。所属平甸乡农业农村发展服务中心、平甸乡党群服务中心、平甸乡综合行政执法队的支出预算由乡政府合并统一编报，机关运行经费中人均公用经费统一为行政单位运行经费，公务用车运行维护费、工会经费统一为事业单位运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府资产总额59,742,658.15元，其中，流动资产300,000.27元，固定资产59,442,657.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,940,872.57元，其中固定资产增加44,486,827.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年无对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2026年部门预算表.xlsx