新平彝族傣族自治县司法局2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县司法局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县司法局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助县人大常委会做好立法工作。加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责面向社会征求规范性文件制定项目建议。负责县政府规范性文件报送市政府、县人大常委会备案工作。负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、立法后评估工作。负责市人大常委会、市政府、市直部门征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，配合做好人民监督员推荐选任工作，推进司法所建设。

4.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。管理司法所领导干部。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工室、法治股、普法宣传股、基层股、社区矫正股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县法律援助中心；

2.云南省新平彝族傣族自治县公证处。

（三）重点工作概述

1.切实加强党对法治建设的全面领导。认真贯彻落实中央、省委、市委关于法治建设的各项决策部署，坚持法治新平、法治政府、法治社会一体建设，严格责任落实，形成工作合力，全面保障法治建设“一规划两方案”和“八五”普法规划落地见效，推动提升全县运用习近平法治思想指导法治实践成效。加强依法治县办公室、各协调小组和相关单位协调配合，按照委员会工作规则和办公室工作细则要求，充分发挥好各协调小组职能作用，认真抓好各协调小组本领域工作的组织实施和督促检查，形成依法治县工作合力。加强依法治县办公室自身建设，提升履职尽责能力，使议事协调机构及人员力量与所承担的任务相适应。

2.持续推进法治政府建设。扎实做好第三批国家级法治政府建设示范创建工作，进一步鼓足工作干劲，查缺补漏，及时补齐工作短板弱项，力争实现突破。持续推进“行政执法三项制度”，规范行政裁量权基准制定和管理，确保将严格执法、依法行政落实到服务保障经济社会发展的各领域、各环节、全过程。要不断完善综合行政执法体制改革，合理有效整合执法资源，保障一线执法人员力量。要加快推进县乡两级行政执法协调监督体系建设，实现对县乡行政执法工作的全方位、全流程、常态化、长效化监督，开展行政执法全流程监督，对工作监督过程中发现的问题，运用行政执法监督建议书、督查书、协调书、提示函等“三书一函”限期整改，确保行政执法协调监督工作取得实效。

3.持续巩固“八五”普法工做实效。把实施“八五”普法规划与基层社会治理连接起来，整合司法所、“法律明白人”工作力量，抓实基层普法队伍建设，着力培养一支群众身边“带不走”的普法队伍。高质量完成新平县“八五”普法规划的验收工作。深化普法强基专项行动，紧盯命案高发多发、外出务工人员多、矛盾纠纷突出的农村地区、重点人群，推动普法贯穿化解纠纷、排查隐患、特殊群体服务管理等工作全过程，提高重点群体普法实效性和针对性。加大预防和整治未成年人违法犯罪工作力度，健全完善未成年人法治宣传联动机制，将未成年人普法与关爱“一老一小”、控辍保学等工作相结合，抓好针对未成年人、学校、家庭、社会不同层面的普法活动，加大法治宣传教育和法律服务力度，营造“利剑护蕾”普法声势，努力护航未成年人健康成长。

4.强化社区矫正安全监管。一是要强化队伍建设，加强培训指导。加强对工作人员培训力度，认真学习《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》等法律法规，培养责任心强和专业素质高的人员，提高社区矫正工作队伍总体素质。二是注重引导社会力量参与社区矫正工作，鼓励和支持社会组织、志愿者等社会力量参与社区矫正和教育帮扶。三是按省部级标准要求建成新平县智慧矫正中心，按照《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》及《云南省社区矫正法实施细则》的要求，依法履行职能职责，充分发挥其教育矫正的功能，切实维护县域社会大局稳定。

5.持续抓实刑满释放人员的安置帮教工作。根据国家司法部、省司法厅相关文件的要求，积极协调县级和乡镇（街道）相关部门，做好刑满释放人员的管理服务工作，进一步抓实刑满释放人员的安置帮教具体工作措施，确保不再重新违法犯罪，全力维护社会大局和谐稳定。

6.持续抓好司法所工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面深化矛盾纠纷多元化解机制，树立以人民为中心理念，把司法行政工作与乡镇（街道）综治工作深度融合，围绕命案防控、婚恋家庭矛盾、山林土地热点难点问题共同发力，全面深化矛盾纠纷多元化解机制，做好协调联动确保矛盾不上交。要按照全省规范化司法所建设标准11大项+44项指标的要求，做好规范化司法所的管理工作，加强人员培训，加大投入，确保司法所依法履行职责，为维护社会大局稳定铸牢基层基础。

7.切实做好公共法律服务工作，为全县经济高质量发展提供法治保障。按照律师行业规范化建设专项活动实施方案的要求，通过召开动员会议、集中培训、警示教育、个人自查等方式抓好执业律师教育整顿工作，确保律师行业健康发展；加强对县公证处执业活动的监督，依法依规行使证明事项，充分发挥公证机构预防矛盾功能；加强对法律援助法律法规的学习和应用，依法办理各类援助案件，做到应援尽援，有效维护弱势群体的合法权益。

8.强化素质，提升能力，展示司法行政队伍新型象。坚持把忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，把学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期全县司法行政首要政治任务。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强全县司法行政干部队伍教育培训，切实打牢干部职工思想理论根基。持续抓好县委巡察反馈问题的整改工作，落实整改方案，细化整改措施，抓好整改责任落实，着力解决司法行政突出问题，激发司法行政队伍干事创业热情，努力把巡察整改的成效转化为做好司法行政工作的强大动力。要坚持全面从严治党，压实主体责任，持续开展好作风革命、效能革命工作；要加强清廉机关建设，要持续抓实党纪学习教育，造就一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的队伍，确保司法行政各项事业在法治轨道上运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,679,509.78元，其中：一般公共预算12,677,529.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,980.00元。

与上年对比增加2,116,738.66元，增长20.04%，主要原因一是新增人员和人员工资调增，二是社会矛盾纠纷以案定补、法律援助及依法治县工作经费等项目预算增加，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,677,529.78元，其中：本年收入12,677,529.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,677,529.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,114,758.66万元，增长20.02%，主要原因一是新增人员和人员工资调增，二是社会矛盾纠纷以案定补、法律援助及依法治县工作经费等项目预算增加，导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,679,509.78元。财政拨款安排支出12,677,529.78元，其中：基本支出9,665,695.00元，与上年对比增加246,837.08元，增长2.62%，主要原因是新增人员和人员工资调增、公积金按18个月预算导致人员经费增加；项目支出3,011,834.78元，与上年对比增加1,867,921.58元，增长163.29%，主要原因是社会矛盾纠纷以案定补、法律援助及依法治县工作经费等项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）15,120.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务支出15,120.00元。主要用于党建工作经费支出。

（二）公共安全支出（类）10,051,182.78元，具体情况如下：

2040601行政运行支出7,169,468.00元。主要用于行政、事业人员经费支出；

2040604基层司法业务支出549,647.10元。主要用于人民调解、社会矛盾纠纷费用支出；

2040605普法宣传支出100,000.00元。主要用于普法宣传支出；

2040607公共法律服务支出1,206,300.00元。主要用于法律援助案件补助支出；

2040610社区矫正支出229,507.03元。主要用于社区矫正部门事务支出；

2040612法治建设支出603,149.85元。主要用于法治建设事务支出；

2040699其他司法支出项目经费支出193,110.80元。主要用于业务用房建设项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）967,470.00元，具体情况如下：

2080501行政事业离退休支出4,500.00元。主要用于退休干部公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出962,970.00元。主要用于行政单位养老保险费用支出。

（四）卫生健康支出（类）672,711.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出416,580.00元。主要用于行政单位医疗保险费用支出；

2101102事业单位医疗支出1,059.00元。主要用于事业单位医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助支出245,488.00元。主要用于行政单位公务员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,624.00元。主要用于单位其他医疗费用支出；

（五）住房保障支出（类）971,046.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出971,046.00元。主要用于行政单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额145,000.00元，其中：政府采购货物预算145,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,772.68元，较上年增加60,772.68元，增长202.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县司法局2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

主要原因是县域内公务接待次数减少，所以公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为65,772.68元，较上年增加65,772.68元，增长657.73%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费65,772.68元，较上年增加65,772.68元，增长657.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因是公务用车年限过久，车辆磨损严重，以前年度公务用车购置及运行经费用上级转移经费支付，今年提前在一般公用经费细化，导致公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）法治建设工作经费项目980,000.00元

绩效目标：依法治县专项经费项目不公开；

法律援助案件补贴经费绩效目标：法律援助实施体系建设加快推进，法律援助提供能力、服务能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，力争实现法律援助无死角、无盲区、全覆盖和“应援尽援”，充分发挥法律援助制度的重要作用。为保障贫困弱势群体、特殊群体的合法权益，为县域内的贫困弱势群体、军人军属、大中型水库移民免费提供有效的法律援助，做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。每年提供的法律援助案件率满意度达95.00%以上，受益群众满意度达95.00％以上。

法治政府建设专项经费绩效目标：全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。每年举办2次法治培训，召开2次法治政府建设工作会，组织1次行政执法案卷评查活动。行政复议案件办结率100.00%，行政执法培训满意度90.00%以上。

（二）司法行政工作专项经费项目310,000.00元

绩效目标：最大限度调动全县广大基层调解人员的工作积极性，发挥人民调解工作在维护社会稳定中的“第一道防线”作用，维护社会稳定。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，乡村两级调解组织化解社会矛盾纠纷在3,745件以上，调解率达100.00%，调解成功率达98.00%以上，获补对象准确率达100.00％，村级调解组织调解成功率达98.00%以上，补贴发放及时率达95.00％以上，受益对象满意度达95.00％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县司法局2025年机关运行经费安排524,800.00元，与上年对比减少27,700.00元，下降5.01%，主要原因是按照保工资、保稳定、保运转的原则，统筹安排使用各项资金，办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县司法局资产总额5,856,347.05元，其中，流动资产106,384.65元，固定资产5,749,962.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加79,446.05元，其中固定资产增加177,990.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县司法局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700631500111

新平彝族傣族自治县2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县司法局2025年部门预算公开表.xlsx