新平彝族傣族自治县司法局2026年部门预算公开

新平彝族傣族自治县司法局2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．协助县人大常委会做好立法工作。加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责面向社会征求规范性文件制定项目建议。负责县政府规范性文件报送市政府、县人大常委会备案工作。负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、立法后评估工作。负责市人大常委会、市政府、市直部门征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

2．承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，配合做好人民监督员推荐选任工作，推进司法所建设。

4．指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

5．负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

6．负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。管理司法所的领导干部。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工室、法制股、普法与依法治理股、基层股、社区矫正股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县法律援助中心

2．云南省新平彝族傣族自治县公证处

（三）重点工作概述

1．统筹推进依法治县工作。充分发挥县委依法治县办的统筹协调和监督推动作用，精心谋划部署法治建设重点工作，整合各方力量推动全面依法治县。全面贯彻落实中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市、县委全面依法治县工作会议精神。落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责制度，常态化开展党政主要负责人年度述法，提升述法质效。深化领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度实施。严格落实县委全面依法治县委员会会议制度，认真筹备召开县委全面依法治县委员会会议。

2．持续推进法治政府建设。一是持续推进行政执法“三项制度”，规范行政裁量权基准制定和管理，确保将严格执法、依法行政落实到服务保障经济社会发展的各领域、各环节、全过程。二是不断完善综合行政执法体制改革。合理有效整合执法资源，保障一线执法人员力量。加快推进县乡两级行政执法协调监督体系建设，充分发挥“3+X”行政执法全过程监督质效。三是持续强化行政执法能力提升。持续加强行政执法监督工作，进一步推广应用云南省“区块链+行政执法和监督”平台，组织各执法单位参加相关培训。进一步督促落实规范涉企行政执法专项行动方案相关要求，根据专项行动重点整治的五类突出问题，健全机制狠抓整改落实。

3．持续提升普法工作实效。紧紧围绕“十五五”期间县委、县政府重点工作和目标任务，抓紧制定第九个法治宣传教育五年规划，谋划好未来五年普法工作蓝图。持续推进主题普法活动，创新普法形式和载体，增强普法针对性和实效性。充分发挥“法律明白人”作用，加强培训和管理，推动基层法治建设水平不断提升。

4．持续抓好命案防控工作。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面深化矛盾纠纷多元化解机制，树立以人民为中心理念，利用乡村两级综治中心平台，围绕命案防控、婚恋家庭矛盾、山林土地热点难点问题共同发力，全面深化矛盾纠纷多元化解机制，做好协调联动确保矛盾不上交。二是强化重点人群服务管理，加强分析研判，做到精准防控，依法严格管理。三是深化普法强基补短板成果，做实法治宣传教育与两个专项行动相结合，全力压降命案，为维护社会大局稳定铸牢基层基础。
    5．强化社区矫正安全监管。一是强化队伍建设，加强培训指导。加大对工作人员培训力度，突出增强工作责任心、规范监督管理、加强教育帮扶、做好防范风险等核心要素，加大队伍业务素养培训力度，规范系统应用，提高社区矫正工作队伍总体素质。二是积极探索政府购买服务、志愿者招募与管理等模式，建立健全社会力量参与社区矫正工作的政策保障和激励机制，吸引更多专业社会组织和人士参与，最大限度地增加社会和谐因素，预防重新违法犯罪。三是进一步健全与法、检、公及相关政府职能部门的信息通报、联席会议、联合执法等工作机制，推动形成更加紧密高效的协作格局，特别是在就业安置、社会救助、医疗教育等方面实现更深层次的资源共享与行动协同。四是持续强化监管安全。毫不松懈地抓好日常监管措施落实，严格执法程序，依法运用各项奖惩手段。持续关注重点人员、重点环节，加强与政法各部门的协作，确保社区矫正工作持续安全稳定。
        二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,572,635.39元，其中：一般公共预算10,415,611.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入129,240.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入27,784.39元。

与上年对比减少2,106,874.39元，下降16.62%，主要原因是社会矛盾纠纷以案定补、法律援助、普法宣传、法治建设、社区矫正等项目预算减少，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,415,611.00元，其中：本年收入10,415,611.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,415,611.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,261,918.78元，下降17.84%，主要原因是社会矛盾纠纷以案定补、法律援助、普法宣传、法治建设、社区矫正等项目预算减少，导致总收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,572,635.39元。财政拨款安排支出10,415,611.00元，其中：基本支出9,640,291.00元，与上年对比减少25,404.00元，下降0.26%，主要原因是住房公积金按12个月预算，较上年按18个月预算减少，导致基本支出减少；项目支出775,320.00元，与上年对比减少2,236,514.78元，下降74.26%，主要原因是社会矛盾纠纷以案定补、法律援助、普法宣传、法治建设、社区矫正等项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）15,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出15,120.00元。主要用于党建工作经费支出。

（二）“204”公共安全支出（类）8,297,847.00元，具体情况如下：

“2040601”行政运行支出6,708,890.00元。主要用于行政人员经费支出；

“2040604”基层司法业务支出305,000.00元。主要用于人民调解、社会矛盾纠纷处理费用支出；

“2040605”普法宣传支出50,000.00元。主要用于普法宣传支出；

“2040607”公共法律服务支出285,200.00元。主要用于法律援助案件补助支出；

“2040610”社区矫正支出20,000.00元。主要用于社区矫正部门事务支出；

“2040612”法治建设支出100,000.00元。主要用于法治建设事务支出；

“2040650”事业运行支出828,757.00元。主要用于事业人员经费支出。

（三）“208”社会保障和就业支出（类）746,664.00元，具体情况如下：

“2080501”行政事业离退休支出4,800.00元。主要用于退休干部公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出741,864.00元。主要用于行政单位养老保险费用支出。

（四）“210”卫生健康支出（类）659,920.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出338,831.00元。主要用于行政单位医疗保险费用支出；

“2101102”事业单位医疗支出64,660.00元。主要用于事业单位医疗保险费用支出；

“2101103”公务员医疗补助支出247,155.00元。主要用于行政单位公务员医疗补助费用支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,274.00元。主要用于单位其他医疗费用支出。

（五）“221”住房保障支出（类）696,060.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出696,060.00元。主要用于行政单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额116,172.00元，其中：政府采购货物预算17,172.00元、政府采购服务预算99,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,000.00元，较上年增加3,227.32元，增长3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县司法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县司法局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

主要原因是公务接待次数减少，所以公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为79,000.00元，较上年增加13,277.32元，增长20.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费79,000.00元，较上年增加13,277.32元，增长20.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是新增公证处事业公务用车1辆，核定公务用车运行维护费29,000.00元，导致公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年法治建设工作经费项目150,000.00元

绩效目标：通过法治宣传教育工作的深入开展，干部群众尊法学法守法用法的氛围进一步浓厚，公民依法办事、依法维权的意识进一步增强，法治环境进一步优化。“线上+线下”开展村（社区）“法律明白人”培训340人次；发放各类宣传资料20,000份，举办集中宣传活动100余场次，“法治新平”微信公众号全年更新法治信息280余条，每季度更新法治信息70余条。全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。全年开展法治培训2期以上，召开法治政府建设相关会议2次以上，开展行政执法案卷集中评查50件以上，组织行政执法网上考试1次以上，聘请法律顾问1名，办理行政复议案件20件以上。

（二）2026年司法行政专项经费项目610,200.00元

人民调解案件以案定补项目经费绩效目标：最大限度调动全县广大基层调解人员的工作积极性，发挥人民调解工作在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，乡村两级调解组织调解率达100%，调解成功率达98%以上。乡村两级调解组织化解社会矛盾纠纷在3,645件以上，获补对象准确率达100％，村级调解组织调解成功率达98%以上，资金发放准确率达100％，维护社会稳定得到进一步提高。

法律援助案件补助项目经费绩效目标：法律援助实施体系建设加快推进，法律援助提供能力、服务能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，力争实现法律援助无死角、无盲区、全覆盖和“应援尽援”，充分发挥法律援助制度的重要作用。提供的法律援助案件460件以上、为县域内的贫困弱势群体、军人军属、大中型水库移民免费提供有效的法律援助，受援率达100%、获援助对象准确率达100%、弱势群体的合法权益得到维护。

社区矫正工作项目经费绩效目标：实现社区矫正各项工作的顺利开展，保证矫正对象无脱管、漏管现象存在，将社区矫正人员重新违法犯罪率控制在3%以内。为建设法治新平创造优质高效的服务环境、公平正义的法治环境、和谐稳定的社会环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县司法局2026年机关运行经费安排565,200.00元，与上年对比增加40,400.00元，增长7.70%，主要原因人员增加，一般公用经费、工会经费增加；新增公证处事业公务用车1辆，核定公务用车运行维护费29,000.00元，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县司法局资产总额2,775,181.49元，其中，流动资产219,691.62元，固定资产（净值）2,555,489.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加272,239.19元，其中固定资产增加100,760.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县司法局2026年无政府购买服务预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县司法局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县司法局2026年部门预算公开表.xlsx