新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136003500000

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（行政办、党政办、人事师训）、学生资助管理中心、教育股、体育股、少体校、教科所、体育设施建设管理中心、财务股、电教室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面改善教育基础条件，促进教育公平公正。一是认真落实《新平县义务教育教育教学质量提升实施方案》，出台新平县提升初中教育质量十条措施，加强义务教育教学管理，推动城乡学校共同体建设，深化义务教育集团化办学、“九年一贯制”等管理模式改革，形成“优质+薄弱”结对联动机制，推动形成义务教育优质均衡发展新格局。二是努力提高学前三年毛入园率和公办学位占比，加大学前教育投入，努力增加学前教育公办学位，加强学前教育专项资金和幼儿园收费管理，进一步规范办学行为，做优培强民办幼儿园，多渠道扩大普惠性学前教育资源。巩固课程游戏化示范区创建成果，持续推进“游戏化”教学改革，持续开展县城幼儿园帮扶乡镇中心园辐射“一村一幼”民办园工作。创新学前教育办学模式，积极探索幼儿园“公民合办”模式，不断提升全县学前教育质量。三是锚定创建义务教育优质均衡和学前教育普及普惠发展目标，优化调整教育资源布局，加快实施教育体育发展“十四五”规划，补齐城镇教育发展短板。继续推进戛洒第一中学（一期）、戛洒南蚌小学、漠沙中心小学（二期）校园扩容建设、新平一中扩建（三期）、新平一中教师周转宿舍、职业高级中学产教融合实训基地等6个项目建设。启动戛洒第一中学（二期）学生宿舍建设，加快推进新平县第二中学（一期）、新平县第四小学扩建前期工作。将新平县第四幼儿园建设项目、新平县扬武大开门小学迁建、新平县第三小学迁建、新平县第五小学迁建纳入规划加快建设。

2.全面提升教育教学质量，开创教育改革发展新局面。一是落实立德树人根本任务。完善立德树人机制，健全德智体美劳全面培养体系，聚焦思政课关键课程，推进中小学思政课一体化改革创新，加快构建习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程教材体系，不断提高思政课的针对性和感染力。全面推进素质教育，落实巩固国家“双减”政策，开齐开足课程，加快补齐体育、美育和劳动教育短板，推进课后服务实现质的提升，培养学生有益的兴趣爱好，加强心理健康教育，促进学生身心健康成长，不断形成更高水平的人才培养体系。二是大力弘扬教育家精神，激发教师至诚报国情怀。坚持强教必先强师，着力以教育家精神引领高素质教师队伍建设，提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心。持续推动落实校长职级改革、教师“县管校聘”制度，深化教师交流轮岗机制，全面激活教师教育教学主观能动性与主体性，不断提升教育教学水平，改进考核评价方式，建立科学多元的教育质量评价制度。

3.全面深化改革，办好人民满意的教育。一是探索构建学校家庭社会协同育人机制。明确学校、家庭、社会的育人职责，促进三方各展优势、密切配合，形成相互支持、相互促进的良性互动。从幼儿园开始关注厌学情绪动态，认真分析心理原因，针对性地采取措施，提升教师家庭教育指导合力；重点推动家长家庭教育意识和能力的提升，通过教师家访和家长校访相结合，切实增强育人合力，推动教育高质量发展。二是强化队伍建设，推动教育改革再深入。建立符合教师特点的评价机制，细化评价体系，科学评价履职效果，引导教师坚定信念，立德树人。持续推动落实校长职级改革、教师“县管校聘”制度，推动合理流动。深化教师交流轮岗机制，加大对乡村教师的培训力度，缩小城乡教育差距，有效地推动教育资源的均衡分配，提高教育质量，实现教育的公平与优质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制79人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入153,175,423.86元，其中：一般公共预算47,079,129.40元，政府性基金3,177,105.46元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入102,919,189.00元。

与上年对比增加106,375,423.78元，增长227.30%，主要原因是一方面本年度把学校学生食堂食材招标采购资金95,392,265.00元纳入预算；另一方面结转计入本年收入的政府性资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入50,256,234.86元，其中本年收入50,256,234.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,079,129.40元，政府性基金预算财政拨款3,177,105.46元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,456,234.78元，增长7.39%，主要原因是人员工资调增，教育支出增大。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出153,175,423.86元。财政拨款安排支出50,256,234.86元，其中：基本支出34,073,526.40元，与上年对比增加553,525.99元，增长1.65%，主要原因是人员工资调增，教育支出增大；项目支出119,096,297.46元，与上年对比增加105,826,296.79元，增长797.49%，主要原因是一方面本年度把学校学生食堂食材招标采购资金95,392,265.00元纳入预算；另一方面结转计入本年收入的政府性资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出173,040.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务支出173,040.00元。主要用于其他共产党事务支出。

（二）教育支出40,919,380.00元，具体情况如下：

1.2050101行政运行安排的支出11,743,544.00元，主要用于行政运行支出；

2.2050201学前教育安排的支出20,736.00元，主要用于学前教育支出；

3.2050299其他普通教育安排的支出9,661,500.00元，主要用于其他普通教育支出；

4.2050999其他教育费附加安排的支出19,493,600.00元，主要用于补助长水实验中学公费学位购买支出及安保服务费支出；

（三）文化旅游体育与传媒支出100,000.00元，具体情况如下：

2070308群众体育安排的支出100,000.00元，主要用于群众体育支出。

（四）社会保障和就业支出2,207,417.40元，具体情况如下：

1.2080501行政单位离退休安排的支出3,300.00元，主要用于行政单位离退休安排的支出；

2.2080502事业单位离退休安排的支出12,600.00元，主要用于事业单位离退休安排的支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费的支出2,024,210.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

4.2080801死亡抚恤的支出167,307.00元，主要用于死亡抚恤的支出。

（五）卫生健康支出1,567,478.00元，具体情况如下：

1.2101101行政单位医疗的支出847,813.28元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2.2101102事业单位医疗的支出40,242.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

3.2101103公务员医疗补助的支出576,935.04元，主要用于公务员医疗补助的支出；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出102,487.68元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（六）其他支出3,177,105.46元，具体情况如下：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出3,177,105.46元，主要用于云南省U系列击剑锦标赛、健康县城“勤锻炼”项目、全民健身活动、市级后备人才基地建设项目等支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额95,537,265.00元，其中：政府采购货物预算44,000.00元、政府采购服务预算95,493,265.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长7.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）公务用车购置及运行维护费为121,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长9.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费121,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长9.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是车辆使用年限较长，不可预估的维修维护费增加，预算时从办公费里预算20,000.00元的车辆运行维修维护费，故公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育体育局2025年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类项目、促发展类项目和人员运转类项目。其中基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、学前教育家庭经济困难补助、普通高中免学杂费补助、中等职业学校免学杂费补助等124个项目；促发展类包括：学前生均公用经费，非税收入、校园建设项目、局机关各股室专项资金142个项目；人员运转类项目主要包括工资、津补贴、社会保险、公积金等300个项目。涉及一般公共预算当年拨款656,856,508.63元。项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）民生类项目25,624,307.00元

绩效目标：全面改善教育基础条件，促进教育公平公正。一是认真落实《新平县义务教育教育教学质量提升实施方案》，出台新平县提升初中教育质量十条措施，加强义务教育教学管理，推动城乡学校共同体建设，深化义务教育集团化办学、“九年一贯制”等管理模式改革，形成“优质+薄弱”结对联动机制，推动形成义务教育优质均衡发展新格局。二是努力提高学前三年毛入园率和公办学位占比，加大学前教育投入，努力增加学前教育公办学位，加强学前教育专项资金和幼儿园收费管理，进一步规范办学行为，做优培强民办幼儿园，多渠道扩大普惠性学前教育资源。巩固课程游戏化示范区创建成果，持续推进“游戏化”教学改革，持续开展县城幼儿园帮扶乡镇中心园辐射“一村一幼”民办园工作。创新学前教育办学模式，积极探索幼儿园“公民合办”模式，不断提升全县学前教育质量。三是锚定创建义务教育优质均衡和学前教育普及普惠发展目标，优化调整教育资源布局，加快实施教育体育发展“十四五”规划，补齐城镇教育发展短板。继续推进戛洒第一中学（一期）、戛洒南蚌小学、漠沙中心小学（二期）校园扩容建设、新平一中扩建（三期）、新平一中教师周转宿舍、职业高级中学产教融合实训基地等6个项目建设。启动戛洒第一中学（二期）学生宿舍建设，加快推进新平县第二中学（一期）、新平县第四小学扩建前期工作。将新平县第四幼儿园建设项目、新平县扬武大开门小学迁建、新平县第三小学迁建、新平县第五小学迁建纳入规划加快建设。

（二）促发展类项目57,165,789.00元

绩效目标：全面提升教育教学质量，开创教育改革发展新局面。一是落实立德树人根本任务。二是大力弘扬教育家精神，激发教师至诚报国情怀。全面深化改革，办好人民满意的教育。一是探索构建学校家庭社会协同育人机制。明确学校、家庭、社会的育人职责，促进三方各展优势、密切配合，形成相互支持、相互促进的良性互动。二是强化队伍建设，推动教育改革再深入。建立符合教师特点的评价机制，细化评价体系，科学评价履职效果，引导教师坚定信念，立德树人。持续推动落实校长职级改革、教师“县管校聘”制度，推动合理流动。深化教师交流轮岗机制，加大对乡村教师的培训力度，缩小城乡教育差距，有效地推动教育资源的均衡分配，提高教育质量，实现教育的公平与优质。

（三）人员运转类项目34,212,375.40元

绩效目标：加强队伍建设，促进业务能力水平提升。一是加强县教体局班子建设。充分利用好组织部无任用推荐的优秀人选结果，探索从优秀校长中推荐选拔人员进入县教体局班子，确保县教体局班子至少有一名从事过教育教学精通教育规律的班子成员；优化县教体局机关人员队伍，实现人岗匹配的管理要求，全面提升县教体局推进教育高质量发展的能力。二是加强教师队伍建设。完善中小学校长管理体制，营造合理竞争氛围，持续推进校长职级制改革，建立校长培训、储备机制，着力培养一批高素质、专业化的中小学校长队伍；落实校长竞聘制，尝试高薪引进名优校长。围绕“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”高素质教师队伍培养方向，积极引进优秀高校毕业生、名优教师，积极探索骨干教师培养渠道和方法，精心组织各类教育教学竞赛和业务技能比武活动，努力建设一支业务精、结构优的中小学教师队伍；深化“县管校聘”改革，鼓励优秀教师向师资相对薄弱学校流动，推进全县教师资源进行合理配置。三是优化教师培训机制。全力推动实施“三名工程”，每三年选树奖励一批名校长、名班主任、名教师；完善“学科带头人”“骨干教师”科研经费奖励机制。县级财政每年安排一定培训经费，选派一批校长、班主任、骨干教师到省内外名校学习培训。四是加强师德师风建设。持续开展好“强师德、铸师魂、树形象”系列教育活动和“对标先进塑师德、争做四有好老师”主题活动，建立完善职称评聘、绩效奖励、师德失范惩戒制度，严管厚爱，奖惩分明。探索纪检部门牵头社会参与的师德监督网络，让更多教师动起来、苦起来、干起来，让有责任、有情怀、有水平的教师有更大的舞台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排431,600.00元，主要包括：办公费143,580.00元，差旅费150,000.00元，水费6,000.00元，电费20,000.00元，邮电费3,920.00元，接待费3.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，福利费5.81万元。与上年对比增加2,600.00元，增长0.61%，主要原因一方面是2024年福利费按照1,000.00元/人/年预算，而本年只按照700.00元/人/年计算；另一方面原因是新平县青少年学生校外活动中心4人并入新平县教育体育局机关预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）资产总额286,989,254.48元，其中，流动资产7,402,718.20元，固定资产160,660,693.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程166,832.00元，无形资产58,590,302.00元，其他资产60,168,708.52元。与上年相比，本年资产总额减少3,536,053.65元，其中固定资产减少6,232,512.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产15,619.00平方米，资产出租收入208,433.85元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136003500111

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx