新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算

监督索引号53042700576300000

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安置就业股、拥军优抚股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县烈士陵园管理所。

2.新平彝族傣族自治县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1.着力加强双拥优抚工作。推行军地相互支持需求“双清单”，支持鼓励社会各界力量广泛参与“爱心献功臣”“双拥在基层”等活动。深入开展对驻新军（警）部队元旦“春节”“八一”走访慰问活动，协调有关部门做好驻新军（警）部队服务保障工作。

2.切实做好优待抚恤工作。切实加强社会保障和公共服务体系，落实退役军人优待制度。稳步推进信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报等工作制度化、常态化。落实优抚对象抚恤生活补助动态自然增长机制，完善优抚对象医疗保障制度。

3.着力加强思想政治工作。深入开展向模范退役军人等先进典型学习宣传活动，在全社会营造尊崇、关爱退役军人的浓厚氛围。按规定对作出突出贡献的退役军人和其他优抚对象典型予以表彰。加强退役军人党员和其他优抚对象教育管理。重点突出对退役军人正面和反面典型教育，用生活中鲜活具体的人物、事件，积极选树典型更多的优秀退役军人参加各级举办的创业大赛和模范退役军人评选活动。

4.着力加强权益维护工作。认真履行防范化解重大风险的政治责任，紧紧围绕“北京不去、跨区不串、本省不聚、网上不炒”的工作目标，压实属地和部门责任，坚决把问题解决在基层和解决在萌芽状态。重点突破解决一些历史遗留问题，解决涉军群体历史遗留问题，通过对重点优抚对象的审核，稳妥解决退役军人和其他优抚对象历史遗留问题。

5.着力加强烈士褒扬纪念工作。发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用，大力弘扬英烈精神，营造铭记英烈功勋、传承英烈精神的浓厚氛围。继续积极向上争取补助资金，实现新平县革命烈士陵园提档升级。

6.落实政策提高安置质量。强化安置政策刚性，不折不扣落实安置政策和安置计划。落实《新平县激励大学毕业生参军入伍实施办法》，激励更多高学历青年参军入伍。鼓励和引导退役军人到基层一线工作，确保退役军人人尽其才、各得其所。

7.提高就业创业工作绩效。抓实教育培训提升就业创业能力素质，开展“订单式、定向式、定岗式”教育培训，与新平职中等具备承训资质的机构、企业和院校签订培训协议，引导退役士兵积极参加职业教育、技能培训和创业培训，切实提高退役军人职业技能和教育培训质量，促进退役军人就业创业。用活社会资源提供创业指导和帮扶，积极为全县退役士兵提供就业咨询、创业辅导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,401,290.16元，其中：一般公共预算8,281,290.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入120,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加328,790.16元，增长4.07%，主要原因是有2024年结转的项目资金和上级补助收入，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,281,290.16元，其中：本年收入8,281,290.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,281,290.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加208,790.16元，增长2.59%，主要原因是2024年结转的项目资金以及部门项目数量比上年增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,401,290.16元。财政拨款安排支出8,281,290.16元，其中：基本支出3,331,244.24元，与上年对比增加109,544.24元，增长3.40%，主要原因是工资调标后机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出4,950,045.92元，与上年对比增加99,245.92元，增长2.05%，主要原因是2024年结转的项目资金以及部门项目数量比上年增加。上级补助收入单位资金安排支出120,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；项目支出120,000.00元，与上年对比增加120,000.00元，增长100.00%，主要原因是上年没有该项上级补助收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）5,000.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务支出5,000.00元，主要用于党建经费支出；

（二）社会保障和就业支出（类）7,438,865.32元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出300.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休支出600.00元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339,712.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出29,526.00元，主要用于优抚对象死亡抚恤补助支出；

2080802伤残抚恤支出81,102.72元，主要用于优抚对象伤残抚恤补助支出；

2080805义务兵优待支出658,898.21元，主要用于义务兵优待支出；

2080808褒扬纪念支出214,303.00元，主要用于新平县烈士陵园纪念设施管理维护支出；

2080899其他优抚支出1,469,039.15元，主要用于其他优抚支出；

2080901退役士兵安置支出460,000.00元，主要用于退役士兵安置支出；

2080902军队移交政府的离退休人员安置支出168,467.04元，主要用于军队移交政府的离退休人员的退休费；

2080904退役士兵管理教育支出187,900.00元，主要用于退役士兵管理教育支出；

2080905军队转业干部安置支出18,855.00元，主要用于军队转业干部安置支出；

2082801行政运行支出1,299,226.52元，主要用于行政人员经费支出和公用经费支出；

2082804拥军优属支出1,041,840.00元，主要用于烈士褒扬纪念和双拥工作经费支出；

2082850事业运行支出1,032,564.00元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

2082899其他退役军人事务管理支出163,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理支出；

2089999其他社会保障和就业支出273,530.88元，主要用于优抚对象生活补助经费支出。

（三）卫生健康支出（类）605,272.84元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出232,255.04元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出3,883.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出138,853.68元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,397.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2101401优抚对象医疗补助支出226,883.92元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）352,152.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出352,152.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

社会保障和就业支出（类）148,000.00元，具体情况如下：

2082804拥军优属支出148,000.00元，主要用于全县12个乡镇（街道）124个村（社区）“春节”“八一”双拥座谈会经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,450.00元，其中：政府采购货物预算24,450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为7,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8批次，共计接待76人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务兵家庭优待经费项目658,898.21元

绩效目标：义务兵家庭优待是我党我军的优良传统，是拥军优属工作的重要内容，是落实党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署和《中华人民共和国退役军人保障法》的有力举措，是支持国防和军队建设、服务部队练兵备战的实际行动，有利于平衡兵役义务、鼓励青年参军报国。新平县2024年入伍的义务兵人数为81人，2023年入伍的义务兵人数为80人，按文件要求每年“春节”“八一”前发放义务兵家庭优待金，本项目的实施，将起到巩固国防、维护社会稳定、发展经济的效果。

（二）退役安置经费项目45,000.00元

绩效目标：退役安置经费是根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知》（云政办发〔2012〕135号）和《云南省退役军人事务厅云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发〔2021〕45号）文件，结合近三年自主就业退役士兵人数及下拨经费数进行测算，其中省级承担1,500.00元/人，市级承担1,200.00元/人，县级承担1,800.00元/人，2025年按50人人均服役5年计算，即省级预算375,000.00元，市级预算300,000.00元，县级预算450,000.00元。项目绩效预期达到的效果是扶持符合条件的退役士兵自主就业，促进退役士兵安置工作长远发展，为巩固国防、维护社会稳定、发展经济打下基础。

（三）优抚对象生活补助经费项目1,099,497.07元

绩效目标：通过落实中央、省市县优待抚恤政策，做好重点优抚对象、出国民兵民工、城镇重点优抚对象、三属等各类优抚对象的生活补助。金由中央、省、市、县分级承担。项目绩效预期达到的效果是通过落实优抚对象的各级政策，不断提高优待抚恤水平，让改革发展成果惠及各类优抚对象，不断增强各类优抚对象的获得感、荣誉感、幸福感。2025年我县预计发放各类优抚对象生活补助1,765人，资金由中央、省、市、县共同承担。

（四）改制企业退休人员经费项目246,962.88元

绩效目标：根据云财社〔1997〕92号文件规定；云人社发〔2018〕16号；新平彝族傣族自治县会议纪要（第63期）第十六届县人民政府第53次常务会议纪要，会议决定：《关于企业改制后解除劳动关系伤残军人发放生活困难补助的处理意见》，并根据常务会意见进一步修改完善，按照新平县上年度在岗职工月平均工资和最低工资差额进行补助，补助金按年度实际所需列入县级财政预算，补助发放到国家法定退休年龄即年满60周岁为止（死亡除外）。预计2025年标准为6,860.08元每月，人数3人全年预算为246,962.88元。项目绩效预期达到的效果是我们以高度的政治责任感认真落实各项抚恤优待政策，按月发放改制企业下岗伤残军人经费，保障他们的基本生活，提高他们的生活质量，使他们的优待标准与人民的生活水平同步提高的有效途径，事关改革发展稳定全局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排191,900.00元，与上年对比减少4,500.00元，下降2.29%，主要原因是福利费预算由每人1,000.00元调整为700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县退役军人事务局资产总额417,600.00元，其中，流动资产33,700.00元，固定资产383,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加190,200.00元，其中固定资产增加162,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年无政府性基金预算、新增资产配置表，故政府性基金预算支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53042700576300111

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算公开表.xlsx