新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年预算

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3．拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施机关企事业单位退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6．贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，做好劳动者维权工作。

7．贯彻执行事业单位工资福利待遇政策，深化收入分配制度改革，会同有关部门规范事业单位地方性津贴、补贴，建立健全事业单位工资正常增长和支付保障机制。认真执行最低工资标准。负责事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。负责全县工伤认定工作，做好劳动能力鉴定服务工作。

8．牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

9．会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。按照管理权限，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

10．会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（局机关）、人事人才管理股、劳动监察仲裁与基金监督股、劳动关系与就业促进股、社会保险股、信息中心、人事争议仲裁院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．促进高质量充分就业，增进民生福祉。一是扎实推进“家门口务工车间”试点县建设，聚焦“五个一批”提高家门口务工就业组织化程度，促进产业、企业、就业“三业”联动。二是全力促进重点群体就业，加强高校毕业生就业服务，确保农村劳动力、就业困难人员等群体就业局势稳定。三是推进创业载体建设，打造“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”模式的戛洒创业小镇，促进就地就近就业创业。四是构建“订单式、菜单式、定向式”培训体系，开展农业基地自主培训试点、中药材产业技能提升培训专项行动，提升培训针对性和时效性。五是持续发挥“新平励志传（橙）人”省级劳务品牌效应，带动农村劳动力就业增收。

2．持续提升社会保障水平，兜牢民生底线。一是推进社会保险扩面提质增效，重点抓好集体经济补助养老保险、被征地农民养老保险补助等工作，挖掘重点群体参保潜力。二是全力以赴保发放，加快欠拨资金拨付进度，推动中人待遇清算，确保退休人员待遇及时足额发放。三是稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革，提升社会保险经办服务质效。四是深化社保领域改革，完善集体经济反哺民生机制，推动养老保险与乡村振兴、基层治理深度融合。

3．强化人事人才支撑，汇聚发展动能。一是夯实人才支撑，聚焦教体、卫健、乡镇等领域做好招聘录用工作，壮大高技能人才和专业技术人才队伍。二是健全人才工作体制机制，深化人事薪酬制度改革，配合落实“兴玉英才支持计划”。三是完善考核激励机制，加强事业单位绩效工资监督管理，优化年度考核办法。四是加强人才发展平台建设，推进技能大师工作室、专家基层科研工作站建设。

4．构建和谐劳动关系，提升治理效能。一是强化劳动保障监察执法，健全失信企业联合惩戒机制，开展“双随机、一公开”抽查和专项整治，依法处理欠薪案件。二是压实行业主管部门和总承包企业责任，督促落实工程建设领域工资支付保障“六制一金”制度。三是加强监察、仲裁队伍建设，推进劳动监察、仲裁工作数字信息化建设，提升纠纷处置效率。四是规范人力资源市场秩序，加强对人力资源服务机构、劳务派遣机构的监督检查。

5．深化作风效能革命，打造高效队伍。一是开展政绩观教育，加强“严真细实快”作风建设，打造“五型”机关和干部队伍。二是集中整治群众身边不正之风和腐败问题，牵头抓实“整治骗取套取社保基金”和“整治政府项目、国企项目欠薪”两件民生实事。三是推进人社服务提质增效，优化窗口服务，完善帮办代办机制，打造便民服务圈。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入7,003,818.00元，其中：一般公共预算6,934,088.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入69,730.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元｡与上年对比减少25,920.80元，下降0.37%，主要原因是上年一次性安排的基层就业和社会保障服务设施建设工程款项目资金不再列入本年预算｡

(二)财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入6,934,088.00元，其中:本年收入6,934,088.00元，上年结转收入0.00元｡本年收入中，一般公共预算财政拨款6,934,088.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元｡

与上年对比减少95,650.80元，下降1.36%，主要原因是上年政府性基金预算安排的项目资金本年不再列入财政拨款预算范围｡

四､预算单位支出情况

2026年预算总支出7,003,818.00元｡财政拨款安排支出6,934,088.00元，其中:基本支出6,555,354.00元，与上年对比增加1,011,390.00元，增长18.24%，主要原因是人员经费中绩效工资､社会保障缴费等支出增加，同时公用经费保障标准提高；项目支出378,734.00元，与上年对比减少107,040.80元，下降22.04%，主要原因是上年一次性安排的基础设施建设项目资金本年不再列入预算，项目支出聚焦核心业务工作｡

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共服务支出18,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出18,120.00元，主要用于人社局党组织党建工作经费和离退休党支部工作经费支出｡

（二）社会保障和就业支出5,773,608.00元，具体情况如下：

“2080101”行政运行支出5,061,215.00元，主要用于在职人员工资､奖金､日常公用经费及人社专项业务工作经费支出；

“2080501”行政单位离退休支出6,150.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出;

“2080502”事业单位离退休支出450.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出665,179.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出40,614.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助资金支出｡

（三）卫生健康支出617,408.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出133,870.00元，主要用于行政人员医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出230,839.00元，主要用于事业人员医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出244,384.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8,315.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出｡

（四）住房保障支出524,952.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出524,952.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出｡

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3类，政府采购预算总额108,330.00元，其中：政府采购货物预算86,430.00元､政府采购服务预算21,900.00元､政府采购工程预算0.00元｡具体包括公车购置及运维费相关采购21,900.00元，新平县一站式劳动争议多元解纷平台建设项目设备采购66,730.00元，一般公用经费相关货物采购19,700.00元｡

七､部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国(境)费

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次｡

与上年对比无变化｡

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次｡

与上年对比无变化｡

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%｡其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%｡共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆｡

与上年对比无变化｡

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县一站式劳动争议多元解纷平台建设项目经费69,730.00元

绩效目标：一是经济效益方面，优化劳动争议处理流程，缩短维权周期，降低劳动者维权成本和企业用工纠纷应对成本，间接提升县域企业经营效益，优化营商环境｡二是社会效益方面,实现劳动争议“一站受理､多元化解”，维护劳动者合法权益和用人单位正当利益，构建全链条劳动争议预防模式，降低案件发生率，促进劳动关系和谐稳定｡三是可持续影响方面，形成工会､人社､法院三方长效联动机制，建立标准化的劳动争议多元化解流程和服务体系，提升县域劳动争议治理能力现代化水平｡

（二）人社专项业务工作经费320,000.00元

绩效目标：2026年新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，充分发挥职能职责作用，根据相关法律法规和政策要求，认真做好全县人事人才招聘引进管理､事业单位人员工资薪酬分配､专业技术人员职称评定､劳动保障监察执法､工伤认定､劳动争议仲裁､网络与信息安全保障､政策宣传等工作｡项目绩效预期达到的效果是强化人事人才支撑，汇聚发展动能，构建和谐劳动关系，提升治理效能｡

（三）机关事业单位职工遗属补助资金40,614.00元

绩效目标：2026年完成遗属补助资金管理基础建设､信息核查与服务体系搭建，实现补助对象精准识别､资金合规发放､政策初步普及｡

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排388,400.00元，与上年对比增加51,700.00元，增长15.35%，主要原因是人员规模有所增加，同时办公设备购置､委托业务费等公用经费保障力度加大，以满足日常工作开展和服务提质需求｡

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额9,201,575.71元，其中,流动资产9,282.10元，固定资产9,192,293.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元｡与上年相比，本年资产总额减少1,385,130.47元，其中固定资产减少391,066.57元｡处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11.00台，账面原值57,796.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元｡

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算（上级补助收入已列入单位资金），故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算公开表.xlsx