新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开说明
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3．拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施机关企事业单位退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6．贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，做好劳动者维权工作。

7．贯彻执行事业单位工资福利待遇政策，深化收入分配制度改革，会同有关部门规范事业单位地方性津贴、补贴，建立健全事业单位工资正常增长和支付保障机制。认真执行最低工资标准。负责事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。负责全县工伤认定工作，做好劳动能力鉴定服务工作。

8．牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

9．会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。按照管理权限，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

10．会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（局机关）、人事人才管理股、劳动监察仲裁与基金监督股、劳动关系与就业促进股、社会保险股、办公室（公共就业和人才服务中心）、公共服务股、就业服务股、综合股、征收管理股、待遇管理股、财务统计股、稽核股、城乡居民养老保险股、社会化管理服务股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县社会保险中心

2．新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

（三）重点工作概述

1．聚焦“稳就业”，实施就业优先战略。一是扎实推进“家门口务工车间”试点县建设，提高家门口务工就业的组织化程度，推进外出务工人员返乡就业创业，促进群众就地就近高质量就业，实现产业、企业、就业“三业”联动。二是全力促进重点群体就业，加强用工需求调研，提升高校毕业生就业服务，确保农村劳动力、就业困难人员、脱贫劳动力等群体就业局势稳定。三是推进创业载体建设，依托地方特色优势，打造“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”模式的戛洒创业小镇，促进农文旅体深度融合发展。四是抓好职业技能培训，构建“订单式、菜单式、定向式”培训体系，实施农业基地自主培训试点、中药材产业技能提升培训专项行动，提升培训针对性和时效性。

2．聚焦“保基本”，构建社会保障体系。一是持续深入推进社会保险扩面提质增效专项行动，在针对性宣传引导、集体经济补助养老保险、被征地农民养老保险补助上发力攻坚。二是全力以赴保发放，加强与县委、县政府及财政部门对接协调，加快欠拨资金拨付进度，推动中人待遇清算，确保退休人员待遇及时足额发放。三是稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革，提升社会保险经办服务质效。

3．聚焦“强供给”，提升人才引育水平。一是夯实人才支撑，做好教体、卫健、乡镇等领域人才招聘录用工作，壮大高技能人才和专业技术人才队伍，加强人才发展平台建设。二是健全完善人才工作体制机制，深化人事薪酬制度改革，配合落实“兴玉英才支持计划”，做好各类人才服务工作。三是健全考核激励机制，加强事业单位绩效工资监督管理，完善人员年度考核办法。

4．聚焦“促和谐”，稳妥化解劳资矛盾。一是强化协调联动机制，健全失信企业联合惩戒机制，开展专项整治，依法处理欠薪案件，提高劳动保障监察效率。二是压实主体责任，督促落实工程建设项目农民工工资“六制一金”制度。三是强化队伍建设，充实专职监察、仲裁人员，推进劳动监察、劳动仲裁工作数字化建设。

5．聚焦“转作风”，提升人社服务质效。一是开展政绩观教育，深化作风效能革命，加强“严真细实快”作风建设，打造“五型”机关和人社干部队伍。二是扎实推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题，牵头抓实“整治骗取套取社保基金”和“整治政府项目、国企项目欠薪”2件民生实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,946,066.50元，其中：一般公共预算48,876,336.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入69,730.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元｡

与上年对比减少4,520,286.05元，下降8.45%,主要原因是2025年新增的基层就业和社会保障服务设施建设工程款项目资金､创业担保贷款贴息专项资金等项目在2026年不再列入预算，同时优化整合部分项目支出，聚焦核心民生保障和重点工作推进｡

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,876,336.50元，其中：本年收入48,876,336.50元，上年结转收入0.00元｡本年收入中，一般公共预算财政拨款48,876,336.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元｡

与上年对比减少3,873,616.05元，下降7.34%，主要原因是减少了非持续性项目的财政拨款安排，集中财力保障常态化､核心性工作的资金需求，提高财政资金使用效益。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48,946,066.50元｡财政拨款安排支出48,876,336.50元，其中：基本支出42,354,792.50元，与上年对比增加2,115,914.50元，增长5.26%，主要原因是人员经费中工资福利标准调整及新增部分编外人员经费，保障机构正常运转的基础支出需求；项目支出6,521,544.00元，与上年对比减少6,705,930.55元，下降50.70%，主要原因是2025年部分一次性项目完成后不再列入2026年预算，同时对原有项目进行优化整合，聚焦重点民生项目和核心业务推进｡

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共服务支出18,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出18,120.00元，主要用于人社局党组织党建工作经费及离退休党支部工作经费支出｡

（二）社会保障和就业支出43,085,902.50元，具体情况如下：

“2080101”行政运行支出5,061,215.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）在职人员工资､奖金和单位日常公用经费支出；

“2080106”就业管理事务支出1,249,451.00元，主要用于新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心在职人员工资､奖金和单位日常公用经费支出；

“2080109”社会保险经办机构支出2,391,343.00元，主要用于新平彝族傣族自治县社会保险中心在职人员工资､奖金和单位日常公用经费支出；

“2080501”行政单位离退休支出358,650.00元，主要用于行政退休人员公用经费和退休人员自管组长劳务､电话费支出；

“2080502”事业单位离退休支出30,680,353.50元，主要用于统筹外退休费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,099,896.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

“2080702”职业培训补贴支出1,000,000.00元，主要用于职业培训补贴支出；

“2080801”死亡抚恤支出40,614.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助资金支出；

“2089999”其他社会保障和就业支出1,204,380.00元，主要用于退休人员一次性生活补助､丧失生活自理能力护理费､改制企业退休人员遗属补助等支出｡

（三）卫生健康支出4,871,390.00元，具体情况如下：

“2100799”其他计划生育事务支出3,818,430.00元，主要用于企业退休人员独生子女费补助资金支出；

“2101101”行政单位医疗支出375,363.00元，主要用于行政人员医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出230,839.00元，主要用于事业人员医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出433,008.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出13,750.00元，主要用于工伤､生育等其他社会保障缴费支出｡

（四）住房保障支出900,924.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出900,924.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出｡

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额119,830.00元，其中：政府采购货物预算97,930.00元､政府采购服务预算21,900.00元､政府采购工程预算0.00元｡

具体采购项目包括一般公用经费中的茶水柜､书柜､会议桌､碎纸机､复印纸､文件柜等货物采购，公车购置及运维费中的车辆加油､保险､维修等服务采购，以及新平县一站式劳动争议多元解纷平台建设项目所需的执法记录仪､复印机､音视频监控设备､台式计算机等硬件设备采购｡

七､部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次｡

与上年对比无变化｡

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局部门2026年公务接待费预算为14,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次｡

与上年对比无变化｡

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%｡其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%｡共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆｡

与上年对比无变化｡

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职业技能培训专项资金1,000,000.00元

绩效目标：根据玉人社发〔2025〕7号文件要求，结合我县实际，计划培训909人次，通过开展补贴性职业技能培训，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，促进城镇失业人员再就业200人、城镇新增就业200人、就业困难人员就业200人，职业培训人员合格率达到90%以上，参训人员满意度达到90%以上，提升劳动者就业技能，促进更充分更高质量就业。

（二）企业退休人员一次性生活补助资金291,900.00元

绩效目标：2026年春节前完成2135名企业退休人员（含1-4级工伤人员10人､森工企业退休人员189人）一次性生活补助发放，确保发放对象准确率100%､发放及时率100%，政策知晓率达到90%以上，切实把党和政府的温暖送到退休人员手中，提高退休人员的获得感､幸福感和安全感，维护社会和谐稳定｡

（三）新平县一站式劳动争议多元解纷平台建设项目经费69,730.00元

绩效目标：建设实体解纷中心，实现接待咨询､调解协商､仲裁准备､法律援助功能全覆盖，采购10类以上硬件设备并确保正常运行率达到95%以上｡通过优化劳动争议处理流程，使案件平均处理周期较传统模式下降15%以上，县域劳动争议案件发生率降幅达到5%以上，劳动者满意度达到90%以上，构建工会､人社､法院三方长效联动机制，提升县域劳动争议治理能力现代化水平｡

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排980,700.00元，与上年对比增加14,400.00元，增长1.49%，主要原因是根据机构运转实际需求，适当增加了办公设备购置､维修（护）等公用经费支出，保障机关日常工作高效开展｡

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额11,596,201.30元，其中，流动资产122,976.17元，固定资产11,473,225.13元，无形资产0.00元，其他资产0.00元｡与上年相比，本年资产总额增加693,778.23元，其中固定资产增加1,646,143.79元｡处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值57,796.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元｡鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数｡

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开表.xls