新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算

监督索引号53042700641400000

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；

4.负责监督管理市场秩序；

5.负责宏观质量管理；

6.负责产品质量安全监督管理；

7.负责特种设备安全监督管理；

8.负责食品安全监督管理综合协调；

9.负责食品安全监督管理；

10.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

11.负责统一管理计量工作；

12.负责统一管理标准化工作；

13.负责统一管理检验检测工作；

14.负责统一管理、监督和协调认证认可工作；

15.负责专利执法工作；

16.负责组织食盐流通环节质量安全监督管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作；

18.完成县委、县政府交办的其他任务；

19.职能转变。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、行政执法大队、信用监督管理股、消费者权益保护股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品监督管理股、药品监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股。

所属单位2个，分别是：

1.新平县药品安全监测评价中心；

2.新平县12315投诉举报中心。

（三）重点工作概述

1.“监管执法+N”破题解局，市场监管“四大安全”领域持续保持“两个零”（零事故、零问责）的良好态势。

组织开展节日市场食品安全、校园食品安全、散装白酒质量安全提升三年行动、米线质量安全提升三年行动及醇基燃料、食品小摊贩、保健食品、农村假冒伪劣食品、食盐、夏季假劣肉制品排查整治等食品安全专项执法行动，保障重大活动食品安全；完成食品质量安全抽检，抽检率大于3.50批次/千人，完成上级部门下达的抽检任务；开展野生菌宣传工作；联合县旅游协会餐饮分会制作新平县特色餐饮宣传视频——“吃在新平”系列，以“甜蜜新平”为切入点拍摄省级食品安全宣传片1期；组织食品安全从业人员培训；全县“两个责任”督导完成率达90.00%以上。开展“药剑”行动等专项整治，完成药品、医疗器械、化妆品的监督抽检任务。组织开展城镇燃气应急抢险实战演练及专项整治、电梯安全隐患排查整治、锅炉集中专项整治等，发现特种设备安全隐患，下达监察指令书，责令企业限期完成安全隐患整改。完成产品质量超40个批次监督抽查任务；完成农业标准化示范区建设项目并通过市级检查评估验收，考评结果达到合格等次；开展电动自行车专项整治工作，对经营户开展集体约谈并进行电动自行车新强制性国家标准培训；开展重点领域安全防护用计量器具专项检查、成品油、危险化学品等各类产品质量计量专项整治。“四大安全”领域无重大市场监管事故发生，无因工作不力被追责问责的情形。

2.“靶向治理+N”铁拳出击，整治群众身边不正之风和腐败问题稳控“两个一”（一升一降）的工作目标。

以市场监管领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作为重点，集中整治乡、村两级党政领导干部对食品生产经营主体“包保”责任不到位的问题，集中整治校园食品安全问题，开展未成年人保护工作，持续深化医药领域腐败问题集中整治、教育领域收费价格检查、电梯维保质量监督检查、医疗机构特种设备隐患排查整治、城镇燃气安全专项整治等工作，各部门工作形象进一步提升，群众满意度进一步提高。查办违纪违法案件，对相关案件移送公安机关，对违法案件进行处罚，确保当年行政执法力度进一步加大。办结“12345”“12315”平台投诉举报件、群众信访件，办结率100.00%，为消费者挽回经济损失，消费维权效能进一步强化。

3.“放管服改+N”筑巢引凤，“高效办成一件事、不止快一点”让“六个不”成为市场监管部门的常态（落实县委县人民政府重点工作“不折不扣”、优化营商环境态度“不推不让”、抓经济促发展力度“不减不弱”）。

一是经营主体持续稳定增长。2024年底全县共有经营主体45,720户，2025年要完成净增目标；净增任务完成率预计排名全市前三，增速达5.00%以上。网办率排名预计排名全市前三，处理云南省政务“好差评”评价系统反馈信息完成率超90.00%，全部5星好评，好评率超95.00%。二是餐饮业营业额增速正向发力。成功入库纳限企业超5户，全县纳规纳限餐饮经营户数量达40户，全年餐饮业营业额增速超30.00%。三是落实惠企政策帮助企业解难纾困。完成上级下达的“贷免扶补”工作任务，为企业获取银行贷款。四是经营主体年报公示率均高于上年同期水平，全市排名靠前。企业年报率超95.00%、个体年报率超95.00%、农专年报率超95.00%。五是“双随机、一公开”强化事中事后监管。完成抽查计划任务35项（部门抽查计划32项，联合抽查计划3项），录入检查对象名录库信息企业10,145条、个体54,517条、其他组织104条，动态更新执法人员信息库1,261条。六是知识产权创造保护运用走深走实。完成全年专利授权超80件（发明专利7件，实用新型70件，外观设计3件），累计发明专利有效量超200件；商标申请超240件，商标注册超150件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制67人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入17,919,249.43元，其中：一般公共预算17,869,249.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比减少188,114.57元，下降1.04%，主要原因是在职在编人员减少，住房保障支出、社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入17,869,249.43元，其中：本年收入17,869,249.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,869,249.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少138,114.57元，下降0.77%，主要原因是在职在编人员减少，住房保障支出、社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出17,919,249.43元。财政拨款安排支出17,869,249.43元，其中：基本支出16,350,252.00元，与上年对比减少1,251,780.00元，下降7.11%，主要原因是在职在编人员减少，住房保障支出、社会保障和就业支出减少；项目支出1,518,997.43元，与上年对比增加1,113,665.43元，增长274.75%，主要原因是：1.一般公共服务支出中项目支出本年预算共计969,120.00元，比上年增加652,000.00元，增长205.60%，其中：知识产权事务上年无预算，本年增加60,000.00元；市场监督管理事务本年预算887,000.00元，比上年增加587,000.00元，增长195.67%，主要是市场监管工作执法办案工作业务量增加，有以前年度未支付情况，以及县委、县政府决定增加执法办案工作经费。2.社会保障和就业支出中项目支出本年预算共计548,869.20元，而上年无此预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）12,009,052.00元，具体情况如下：

2011409知识产权宏观管理支出60,000.00元。主要用于对企业开展知识产权专利申请补助工作；

2013202一般行政管理事务支出7,120.00元。主要用于支付退休党支部的办公费、退休支部书记和委员的生活补助；

2013699其他共产党事务支出15,000.00元。主要用于支付市场监督管理局党总支及各支部开展基层党建工作中商品服务支出；

2013801行政运行支出10,989,932.00元。主要用于人员经费支出及商品服务支出；

2013804经营主体管理支出136,800.00元。主要用于开展登记注册、市场监管及执法等业务支出；

2013812药品事务支出24,600.00元。主要用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013813医疗器械事务支出16,200.00元。主要用于开展“四品一械”监管工作中医疗器械监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013814化妆品事务支出13,200.00元。主要用于开展“四品一械”监管工作中药品监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013815质量安全监管支出51,400.00元。主要用于开展“产品质量和特种设备安全监管”工作质量安全抽检、购样、培训、购买办公等商品服务支出；

2013816食品安全监管支出140,500.00元。主要用于开展“四品一械”监管工作中食品、餐饮等监管抽检、购样、办公等商品服务支出；

2013899其他市场监督管理事务支出504,300.00元。主要用于进行支付抽检费、专用材料购买（制服）、印刷费等。

（二）社会保障和就业支出（类）2,879,719.20元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出14,400.00元。主要用于支付行政退休人员办公费；

2080502事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业退休人员办公费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,316,150.00元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出548,869.20元。主要用于支付退休人员一次性死亡抚恤金和本单位遗属生活补助的发放。

（三）卫生健康支出（类）1,241,386.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出728,350.00元。主要用于，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出4,236.00元。主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出489,120.00元。主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出19,680.00元。主要用于其他社会保障缴费支出，如大病医疗保险。

（四）农林水支出（类）1,008.23元，具体情况如下：

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出1,008.23元。主要用于开展“贷免抚补”工作中的办公费支出。

（五）住房保障支出（类）1,788,084.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,788,084.00元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额436,460.00元，其中：政府采购货物预算106,000.00元、政府采购服务预算330,460.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少44,000.00元，下降12.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年公务接待费预算为36,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为64次，共计接待450人次。

主要原因是厉行节约且对公务接待数量进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为284,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降12.35%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费284,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降12.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

主要原因是厉行节约，减少公务用车出行次数，合并使用公务用车以减少车辆运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县市场监督管理局市场监管执法办案及其他市场监管工作经费项目705,800.00元。

绩效目标：1.通过开展“健康县城建设”和“四品一械”安全监管及执法工作，有力地强化食品安全监管工作，提高监管能力和水平，食品安全隐患和突出问题明显减少，食品生产经营单位主体意识和群众食品安全意识逐步提高，群众使用药品、医疗器械、化妆品安全性提高，形成全社会参与支持、群防群治的药品安全社会共治良好局面。年内完成新平县辖区各食品生产经营环节内抽检食品100批次。药品11批次，医疗器械4批次，化妆品4批次。对全县38户食品生产企业，1,599户餐饮服务单位，特殊食品经营846户、951户小作坊、小摊贩的从业人员、175户药品经营企业，177户医疗器械经营企业，346户化妆品经营企业的从业人员进行法律法规及相关知识的培训不少于4期。

2.通过开展特种设备、产品质量和标准化监管及执法工作，切实提升相关单位质量计量安全意识、诚信意识和主体责任意识，促进质量计量生产经营行业健康发展。有效提高监管执法能力，形成监管合力，重大安全隐患和突出问题明显减少，促进质量计量工作顺利开展；年内完成抽检计量器具10批次抽检工业产品10批次，组织培训不少于4期。

3.完成商标、专利、广告等信用监管及执法工作中，主要开展：一是“双随机、一公开”监管、二是在知识产权执法及专利服务指导工作、三是广告监管工作、四是行政审批工作和企业信用监管公示、五是协同监管平台业务、知识产权专利执法及申报业务、广告监测、组织召开事中事后监管等。通过开展以上工作，全面形成综合执法合力，使市场监管在市场主体监管工作中取得成效，为培育优质市场主体和县域市场主体增速工作。

4.对新增人员执法服装采购工作，通过执法装备及服装的采购，能不断深化市场监管综合行政执法改革，有效提高我局的执法能力和水平，同时市场监管整体执法形象得到全面提升。

5.通过开展消费者维权、宣传、打假缉私等工作，能在提升市场监管整体执法形象的同时提升市场监管部门在社会各阶层的信用度，降低合同违约带来的风险。

6.通过开展执法办公能力提升工作。执法阵地及形象整体得到提升，有利于维护县域经营良好秩序，保障全县健康的市场供给能力，增强经营者的经营意识。同时，有效巩固政府领导下的全社会打击市场违法犯罪长效机制，充分发挥各成员单位的职能作用，整合社会资源，保持打击食品、药品、特种设备等违法行为高压态势，维护全县市场经济秩序平稳有序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年机关运行经费安排1,358,600.00元，主要用于支出公务用车运行维护费284,000.00元、其他交通费用（车补）541,800.00元、工会经费113,600.00元、办公费84,250.00元、印刷费23,000.00元、水费25,000.00元、电费25,000.00元、邮电费62,250.00元、物业管理费2,000.00元、差旅费30,000.00元、维修（护）费25,000.00元、租赁费12,000.00元、会议费2,000.00元、培训费24,000.00元、专用材料费7,000.00元、福利费49,700.00元、其他商品和服务支出12,000.00元、公务接待费36,000.00元。与上年对比减少165,700.00元，下降11.24%，主要原因是2025年人员减少，按人数核准的一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年资产总额26,864,083.44元，其中，流动资产223,890.31元，固定资产26,614,992.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,201.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,673,630.80元，其中固定资产减少1,352,270.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700641400111

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx