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新平彝族傣族自治县2025年度政府预算

来源：新平县人民政府网　时间：2025-01-26 11:01 点击率：284 【打印】【关闭】

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新平彝族傣族自治县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

——在新平彝族傣族自治县第十八届人民代表大会第五次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

2025年1月15日

各位代表：

现将新平彝族傣族自治县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年。在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，高效落实中央、省、市、县决策部署，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的财政预算，聚焦“3815”发展战略，统筹发展和安全，狠抓预算收支管理，兜牢基层“三保”和防范化解政府债务风险底线，预算执行情况总体平稳，积极推动新平经济高质量、可持续发展。

（一）一般公共预算收支完成情况（快报数）

全县一般公共预算收入完成166,570.00万元，完成调整预算174,284.00万元的95.60%，比上年完成数124,579.00万元增加41,991.00万元，增长33.70%，其中：税收收入完成85,611.00万元，比上年完成数94,816.00万元减少9,205.00万元，下降9.70%；非税收入完成80,959.00万元，比上年完成29,763.00万元增加51,196.00万元，增长172.00%。一般公共预算支出完成300,134.00万元，完成调整预算368,127.00万元的81.50%，比上年完成283,043.00万元增支17,091.00万元，增长6.00%。

全县一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入166,570.00万元，上级补助收入164,901.00万元，一般债务转贷收入5,800.00万元，上年结余收入39,628.00万元，调入资金26,751.00万元，调入预算稳定调节基金219.00万元，收入总计403,869.00万元。一般公共预算支出300,134.00万元，上解上级支出11,470.00万元，调出资金28,919.00万元，一般债务还本支出7,055.00万元，安排预算稳定调节基金支出262.00万元，区域间转移性支出6,073.00万元，支出总计353,913.00万元，年终结余49,956.00万元。

县本级一般公共预算收入完成96,075.00万元，一般公共预算支出完成258,259.00万元。

县本级一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入96,075.00万元，上级补助收入164,901.00万元，下级上解收入77,256.00万元，一般债务转贷收入5,800.00万元，上年结余收入32,779.00万元，调入资金26,751.00万元，调入预算稳定调节基金219.00万元，收入总计403,781.00万元。一般公共预算支出258,259.00万元，上解上级支出11,470.00万元，调出资金28,919.00万元，一般债务还本支出7,055.00万元，安排预算稳定调节基金支出262.00万元，区域间转移性支出6,073.00万元，补助下级支出41,787.00万元，支出总计353,825.00万元，年终结余49,956.00万元。

桂山街道一般公共预算收入完成6,582.00万元，一般公共预算支出完成2,136.00万元。

桂山街道一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入6,582.00万元，上级补助收入1,918.00万元，上年结余483.00万元，收入总计8,983.00万元。一般公共预算支出2,136.00万元，上解上级支出6,847.00万元，支出总计8,983.00万元。收支平衡。

古城街道一般公共预算收入完成3,980.00万元，一般公共预算支出完成2,067.00万元。

古城街道一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入3,980.00万元，上级补助收入2,283.00万元，收入总计6,263.00万元。一般公共预算支出2,067.00万元，上解上级支出4,196.00万元，支出总计6,263.00万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况（快报数）

全县政府性基金预算收入完成50,405.00万元，完成调整预算50,394.00万元的100.00%，比上年完成数20,711.00万元增收29,694.00万元，增长143.40%。政府性基金预算支出完成140,456.00万元，完成调整预算145,073.00万元的96.80%，比上年完成数48,999.00万元增支91,457.00万元，增长186.70%。

全县政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入50,405.00万元，上级补助收入9,572.00万元，上年结余收入3,809.00万元，专项债务转贷收入104,600.00万元，调入资金28,919.00万元，收入总计197,305.00万元。政府性基金预算支出140,456.00万元，专项债务还本支出49,170.00万元，调出资金3,448.00万元，上解支出1,358.00万元，支出总计194,432.00万元，年终结余2,873.00万元。

县本级政府性基金预算收入完成50,405.00万元，政府性基金预算支出135,622.00万元。

县本级政府性基金预算平衡情况：县本级政府性基金预算收入50,405.00万元，上级补助收入9,572.00万元，上年结余收入2,702.00万元，专项债务转贷收入104,600.00万元，调入资金28,919.00万元，上解收入199.00万元，收入总计196,397.00万元。政府性基金预算支出135,622.00万元，专项债务还本支出49,170.00万元，调出资金3,448.00万元，上解支出1,358.00万元，补助下级支出5,731.00万元，支出总计195,329.00万元，年终结余1,068.00万元。

桂山街道政府性基金预算收入完成0.00万元，政府性基金预算支出40.00万元。

桂山街道政府性基金预算平衡情况：桂山街道政府性基金预算收入完成0.00万元，上级补助315.00万元，上年结余19.00万元，收入总计334.00万元。政府性基金预算支出40.00万元，上解支出9.00万元，支出总计49.00万元。年终结余285.00万元。

古城街道政府性基金预算收入完成0.00万元，政府性基金预算支出30.00万元。

古城街道政府性基金预算平衡情况：古城街道政府性基金预算收入完成0.00万元，上级补助55.00万元，上年结余33.00万元，收入总计88.00万元。政府性基金预算支出30.00万元，支出总计30.00万元年终结余58.00万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况（快报数）

全县国有资本经营预算收入为9,354.00万元，上级补助收入8.00万元，上年结余收入323.00万元，收入总计9,685.00万元。国有资本经营预算支出307.00万元，调出资金9,378.00万元，支出总计9,685.00万元。

县本级国有资本经营预算收入为9,354.00万元，上级补助收入8.00万元，上年结余收入323.00万元，收入总计9,685.00万元；国有资本经营预算支出300.00万元，补助下级支出7.00万元，调出资金9,378.00万元，支出总计9,685.00万元。

桂山街道国有资本经营预算收入为0.00万元，上级补助收入4.00万元，收入总计4.00万元；支出4.00万元，支出总计4.00万元。收支平衡。

古城街道国有资本经营预算收入为0.00万元，上级补助收入2.00万元，收入总计2.00万元；支出2.00万元，支出总计2.00万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支完成情况（快报数）

全县社会保险基金收入95,632.00万元，完成调整预算102,350.00万元的93.44%，比上年完成数90,871.00万元增收4761.00万元，增长5.24%；社会保险基金支出78,714.00万元，完成调整预算78,667.00万元的100.06%，比上年完成数74,137.00万元增支4,577.00万元，增长6.17%。

全县社会保险基金预算平衡情况：基金预算收入95,632.00万元，上年结余44,618.00万元，上级补助收入45,201.00万元，收入总计185,451.00万元；基金预算支出78,714.00万元，上解上级57,469.00万元，支出总计136,183.00万元，年终结余49,268.00万元。

县本级社会保险基金收入95,632.00万元，完成调整预算102,350.00万元的93.44%，比上年完成数90,871.00万元增收4,761.00万元，增长5.24%；社会保险基金支出78,714.00万元，完成调整预算78,667.00万元的100.06%，比上年完成数74,137.00万元增支4,577.00万元，增长6.17%。

县本级社会保险基金预算平衡情况：基金预算收入95,632.00万元，上年结余44,618.00万元，上级补助收入45,201.00万元，收入总计185,451.00万元；基金预算支出78,714.00万元，上解上级57,469.00万元，支出总计136,183.00万元，年终结余49,268.00万元。

桂山街道和古城街道无社会保险基金预算。

以上数据是初步结算数，待市级结算后，再进行数字调整。

（五）政府债务情况

1.政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于明确2023年政府债务限额的通知》（玉财债〔2024〕25号）要求，确定新平县2023年地方政府债务限额为4,14300.00万元，其中一般债务182,600.00万元，专项债务231,700.00万元。经向上积极争取，市财政局拟下达新平县新增地方专项债券限额103,900.00万元。新增后2024年政府债务限额拟调整为518,200.00万元，其中一般债务182,600.00万元，专项债务335,600.00万元，2024年最终债务限额将根据市级实际下达数确定。

2.政府债务余额情况。截至2024年底，政府债务余额为49.70亿元，其中：一般债务16.48亿元，专项债务32.98亿元，或有债务余额为0.24亿元。比年初新增专项债劵10.39亿元，新增或有债务0.01亿元，减少专项债务0.02亿元，减少一般债务0.13亿元。

二、2024年财政主要工作

各位代表，一年来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，新平县财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央、国务院，省、市党委、政府和县委相关决策部署，按照稳中求进工作总基调，坚持问题导向，持续深化财政改革，牢固树立过“紧日子”思想，攻坚克难，强化统筹协调，有效促进了经济社会发展和民生改善，各项工作取得积极进展。

（一）大力培植财源，壮大县级财力

一是抓实收入组织。积极与各财源建设部门协调配合，强化多部门协调联动，坚决堵塞税费流失漏洞。2024年新平县一般公共预算收入完成166,570.00万元，同比增长33.70%，其中非税收入完成80,959.00万元，同比增长172.00%。各乡镇（街道）积极作为，乡镇抓财税收入激励初见成效。全县各乡镇（街道）一般公共预算收入完成147,167.00万元，同比增长45.20%。二是加快资源盘活，挖掘增收潜力。以抓经济促发展为契机，把乡镇（街道）作为经济发展主平台、主战场，全力以赴建机制、压责任、抓学习、抓服务、抓联动。立足县域自然资源资产优势，全面盘活资产资源，努力挖掘增收潜力，谋划包装实施了林业生态修复（一期）项目、停车泊位及公共空间广告项目，将“沉睡的资产”变为“增收的活水”。两个项目预计可实现非税收入4.86亿元，已实现4.45亿元。三是加强财源建设，做好重点项目要素保障。秉承“抓财源就是抓发展，抓发展必须抓财源”的理念，提出“做实农业基础，增强工业支持，强化招商引资，速推三产发展”财源建设思路，积极筹措资金近3.00亿元用于大开门工业园区年产200.00万吨酸洗冷轧镀锌薄板项目、年产260.00万吨钢管制造项目及仙福年产100.00万吨煤焦化项目建设，3个项目建成达产后，预计增加税收收入超过5.00亿元。四是积极向上争取资金，补齐项目建设短板。2024年，共争取上级资金174,481.00万元，其中争取下达增发国债资金10,108.00万元，超长期特别国债资金6,117.00万元，在完善水利农田基础设施，提升自然灾害应急能力，建设综合防灾减灾体系方面起到了促进作用。

（二）优化支出结构，集中财力保障重点

一是聚焦重点项目产业扶持。及时安排拨付正大制管集团云南生产基地260.00万吨钢管制造项目产业扶持资金2,148.00万元、仙福公司扶持资金2,714.00万元及云南神龙新材科技有限公司年产200.00万吨酸洗冷轧镀锌薄板项目产业扶持资金1,703.00万元，支持推进重点项目建设；二是聚焦民生福祉。持续加大民生投入，2024年，安排社会保障和医疗卫生支出65,533.00万元，加快推进基本公卫、各类优抚补贴、高龄老人补助、大病医疗救助城乡一体实施，促进居民健康水平和幸福指数稳步提升。三是安排教育支出55,274.00万元，落实城乡义务教育经费保障机制，农村薄弱学校办学条件持续改善，城市学校办学质量持续提升，促进教育均衡化发展。四是聚焦乡村振兴。全年共到位衔接资金4,201.00万元，支出4,201.00万元，支出率达100.00%，共实施项目44个，开工率100.00%，完工率100.00%。

（三）守牢风险底线，确保财政运行平稳

1.强化债务管理，守牢政府债务风险底线。一是加强地方政府债务管理，多措并举加快债务化解。2024年化解包括本息在内的政府法定债务2.08亿元。二是按照“一揽子”化债政策的支持范围，积极争取新增专项债券补充政府性基金财力和地方政府债务限额置换存量地方政府债务，极大化解地方债务短期风险，节约了成本。三是持续提升债务管理水平。按照全口径地方债务监测相关工作要求，组织相关单位完成债务监测平台单位名录维护及单位用户创建工作，完成全口径债务统计工作。依托监测平台、一体化系统等平台，每月上报地方政府债务变动情况，实时反映工作的进展情况。

2.严格落实“三保”主体责任，兜牢“三保”底线。强化“三保”预算编制源头管控，精准、足额、优先保障“三保”支出。加强库款保障水平监测，及时评估风险，规范有序调度资金，保障“三保”支出需要。以抓经济促发展为契机，积极培植财源，牢固树立过紧日子思想，压减非急需非刚性支出，集中财力保障“三保”。坚持“三保”支出中的优先顺序，强化“三保”运行监测及分析。2024年“三保”支出13.54亿元，执行率为95.40%。

3.加强金融监管，筑牢风险屏障。一是落实各项惠民补贴，兑付2022年农业保险保费补贴1,462.83万元，兑付2023年森林火灾保险保费市级、县级补贴45.49万元。2024年通过平台发放创业担保贷款239人/次、5,372.60万元。二是定期组织召开“政银企”融资对接会，搭建银企对话平台，提升普惠金融服务能力；协调机构，组织做好存量PPP项目情况报告，加强与项目主管部门、实施单位沟通交流，深入了解项目进展情况、困难问题和推进措施。三是调整完善防范和处置非法集资领导小组，加强调度督导，制定主题宣传活动方案，防范和处置非法集资。

（四）严守纪律，确保预算刚性约束

一是强化预算约束力，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，不断提高支出效率。严肃开展财政资金监管“清源行动”，集中开展“基层政府违规借用村集体资金”和“惠民、惠农补贴政策一卡通回头看”等系列专项整治。二是强化资金问效。稳步推进绩效目标管理、绩效自评和年中绩效运行监控，选取4个重点项目和1个部门整体开展财政绩效评价，涉及金额45,224.00万元，绩效评价结果与预算安排紧密关联，确保财政资源高效配置。三是做好预算公开工作。全县各单位均按时在政府信息公开网、玉溪网完成2024年预决算公开。通过预算信息公开，增强地方政府预决算信息公开透明度，不断提高政府公信力，加强反腐倡廉建设，着力打造“阳光财政”，提升财政管理能力。

（五）深化国企改革，释放企业活力

一是认真落实新一轮国企改革相关工作要求。修订《新平县县属企业投融资管理办法》《新平县县属企业监督管理办法》及《新平县县属企业领导班子及领导人员综合考核评价办法》等配套管理文件，制定《贯彻落实新一轮国有企业改革发展实施方案》等工作方案；二是持续推进县属企业生产经营性人员改革，全面梳理各企业机构设置、岗位职责并经县财政局（国资委）备案，完成企业副总经理各2名，中层管理人员20名。三是推进国有企业产权登记管理，根据市国资委关于国有企业产权登记有关文件要求，梳理国资委履行出资人职责的全级次企业名单，核对已经办理过产权登记的企业与目前企业的实际情况。四是防范化解国有企业债务风险。按照“周调度、月研究、季部署、年分析”工作机制，关口前移，提前分析研判到期风险，通过调整支出结构、借新还旧等方式化解到期债务风险。

三、2025年地方财政预算草案

2025年，我县财源薄弱的境况仍未得到根本改变，在当前财政收支矛盾异常突出的情况下，做好财政工作，需要全县各级各部门统一思想、齐心协力、攻坚克难。着力在“开源、节流、盘活、争取、规范”上下苦功、出实招，切实提升财政保障能力和防范风险能力。

预算安排原则：一是坚决落实过紧日子要求，持续压减非急需、非刚性支出，集中财力保障民生支出和国家，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府重大政策和重点项目的实施。二是坚持“三保”三个优先原则，切实扛牢政治责任，不断夯实县级“三保”保障能力，牢牢兜住“三保”底线，确保全年财政平稳运行。三是坚持科学统筹财政资源。建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量，用好增量，深入挖掘潜力，提升财政统筹服务保障能力。四是坚持追踪问效，将预算绩效管理、财会监督、人大及审计监督结果与预算安排紧密关联，提升预算管理现代化水平，全力支持新平高质量跨越式发展。

2025年主要预算指标安排建议如下：

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入安排176,452.00万元，比上年快报数166,570.00万元增长5.90%，其中税收收入100,600.00万元，比上年快报数85,611.00万元增长17.50%；非税收入75,852.00万元，比上年快报数80,959.00万元下降6.30%。一般公共预算支出安排378,357.00万元，比上年快报数300,134.00万元增长26.10%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入176,452.00万元，上级补助收入130,844.00万元，地方政府一般债务转贷收入48,400.00万元，上年结余收入49,956.00万元，调入资金49,481.00万元，动用预算稳定调节基金262.00万元，收入总计455,395.00万元。一般公共预算支出378,357.00万元，上解上级支出12,824.00万元，地方政府一般债务还本支出54,221.00万元，调出资金3,605.00万元，区域间转移性支出6,388.00万元，支出总计455,395.00万元，收支平衡。

县本级一般公共预算收入安排101,627.00万元，比上年快报数增长5.80%。一般公共预算支出安排351,584.00万元，比上年快报数增长36.10%

县本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入101,627.00万元，上级补助收入130,844.00万元，地方政府一般债务转贷收入48,400.00万元，上解收入84,867.00万元，上年结余收入49,956.00万元，调入资金49,481.00万元，动用预算稳定调节基金262.00万元，收入总计465,437.00万元。一般公共预算支出351,584.00万元，上解上级支出12,824.00万元，地方政府一般债务还本支出54,221.00万元，调出资金3,605.00万元，补助下级支出36,815.00万元，区域间转移性支出6,388.00万元，支出总计465,437.00万元。

桂山街道一般公共预算收入安排6,625.00万元，比上年快报数增长1.70%。一般公共预算支出安排1,756.00万元，比上年快报数下降17.80%。

桂山街道一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入6,625.00万元，上级补助收入2,486.00万元（含返还性收入748.00万元，一般性转移支付收入1,738.00万元），收入总计9,111.00万元。一般公共预算安排支出1,756.00万元，上解上级支出7,355.00万元，支出总计9,111.00万元，收支平衡。

古城街道办事处一般公共预算收入安排4,985.00万元，比上年快报数增长25.30%。一般公共预算支出安排1,896.00万元，比上年快报数下降8.30%。

古城街道办事处一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入4,985.00万元，上级补助收入2,664.00万元（含返还性收入787.00万元，一般性转移支付收入1,877.00万元），收入总计7,649.00万元。一般公共预算支出1,896.00万元，上解上级支出5,753.00万元，支出总计7,649.00万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入安排184,399.00万元，比上年快报数50,405.00万元增加133,994.00万元，增长265.80%。政府性基金预算支出安排135,107.00万元，比上年快报数140,456.00万元减少5,349.00万元，下降3.80%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入184,399.00万元，上级补助收入1,813.00万元，地方政府专项债务转贷收入16,300.00万元，调入资金3,605.00万元，上年结余收入2,873.00万元，收入总计208,990.00万元。政府性基金预算支出135,107.00万元，专项债券还本支出18,200.00万元，上解支出6,202.00万元，调出资金49,481.00万元，支出总计208,990.00万元，收支平衡。

县本级政府性基金预算收入安排184,399.00万元，比上年快报数增长265.80%。政府性基金预算支出安排133,302.00万元，比上年快报数下降1.70%。

县本级政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入184,399.00万元，上级补助收入1,813.00万元，地方政府专项债务转贷收入16,300.00万元，调入资金3,605.00万元，上年结余收入1,068.00万元，收入总计207,185.00万元。政府性基金预算支出133,302.00万元，专项债券还本支出18,200.00万元，上解支出6,202.00万元，调出资金49,481.00万元，支出总计207,185.00万元。收支平衡。

桂山街道政府性基金预算收入安排0.00万元，支出安排285.00万元。

桂山街道政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入0.00万元，转移性收入0.00万元，上年结余285.00万元，收入总计285.00万元。政府性基金预算支出285.00万元，支出总计285.00万元。收支平衡。

古城街道办事处政府性基金预算收入安排0.00万元，支出安排58.00万元。

古城街道办事处政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入0.00万元，转移性收入0.00万元，上年结余58.00万元，收入合计58.00万元。政府性基金预算支出58.00万元，支出合计58.00万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入安排300.00万元，比上年快报数9,354.00万元下降96.80%。国有资本经营预算支出安排308.00万元，比上年快报数增长0.30%。

全县国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入300.00万元，上级补助收入8.00万元，收入合计308.00万元。国有资本经营预算支出308.00万元，支出合计308.00万元。收支平衡。

县本级国有资本经营预算收入为300.00万元，国有资本经营预算支出安排308.00万元。

县本级国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入300.00万元，上级补助收入8.00万元，收入合计308.00万元。国有资本经营预算支出308.00万元，支出合计308.00万元。收支平衡。

桂山街道办事处国有资本经营预算收入0.00万元，与上年一致。支出安排0.00万元，比上年下降100.00%。收支平衡。

古城街道办事处国有资本经营预算收入0.00万元，与上年一致。支出安排0.00万元，比上年下降100.00%。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入安排102,056.00万元，比上年快报数增长6.72%，支出安排89,665.00万元，比上年快报数增长13.91%。

全县社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入102,056.00万元，基金上级补助收入50,206.00万元，上年结余收入53,349.00万元，收入总计205,611.00万元。基金预算支出89,665.00万元，基金上解支出60,891.00万元，支出总计150,556.00万元。年终结余55,055.00万元。

其中：县本级社会保险基金预算收入安排102056.00万元，比上年快报数增长6.72%，支出安排89665.00万元，比上年快报数增长13.91%。

县本级社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入102,056.00万元，基金上级补助收入50,206.00万元，上年结余收入53,349.00万元，收入总计205,611.00万元。基金预算支出89,665.00万元，基金上解支出60,891.00万元，支出总计150,556.00万元。年终结余55,055.00万元。

桂山街道和古城街道无社会保险基金预算。

（五）需要特别报告的事项

1.“三保”预算安排。“三保”预算153,274.00万元，其中保工资114,534.00万元，保运转4,477.00万元，保基本民生34,263.00万元，按《云南省财政厅关于印发云南省2024年县级“三保”保障清单的通知》要求足额保障到位。

2.2025年共安排预备费3,784.00万元（列227预备费科目），其中，县本级安排3,511.00万元。预算执行中按预算法规定经县政府批准后动支。

3.县本级2025年部门预算支出标准。主要变化：一是福利费定额标准在原执行标准基础上压减30.00%。二是固定办公电话费由各单位在公用经费定额标准范围内统筹安排，不再单独安排预算。三是核定各乡镇卫生院编外人员经费不再纳入预算。

4.调入资金情况。从政府性基金收入调入公共预算49,481.00万元，主要用于安排化解历年欠拨专款及保障部分重点项目支出。根据《云南省政府专项债务预算管理办法》（云财预〔2016〕387号）第八条“专项债务收支应当按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡，不同政府性基金科目之间不得调剂。执行中专项债务对应的政府性基金收入不足以偿还本金和利息的，可以从相应的公益性项目单位调入专项收入弥补”等规定。为保障政府性基金收支平衡，从一般公共预算调入政府性基金预算3,605.00万元，主要用于平衡车辆通行费相关支出及专项债财政承担部分。

5.2025年全县政府债券到期还本需求72,001.00万元（一般债券53,801.00万元、专项债券18,200.00万元），其中争取上级再融资债券还本64,700.00万元，财政预算收入安排还本7,301.00万元。2025年政府债券应付利息及发行费15,750.00万元（一般债券4,994.00万元、专项债券10,756.00万元）。国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目还本付息经费550.00万元。韩国政府云南省水稻机械化项目还本付息26.00万元。

6.专户资金安排情况。2025年各部门申报专户收入合计22,847.00万元，安排单位专户资金支出合计22,847.00万元，主要用于安排新平县学校食堂食材统一配送项目（含企业供餐）9,540.00万元、县总医院办公设备、办公耗材、医疗设备、软件购置专项经费9,461.00万元、乡村振兴科技创新县专项资金320.00万元及县公安局打击涉烟违法犯罪工作经费321.00万元等。此外，预留2,000.00万元用于年中各部门临时收到的单位资金安排支出。

7.存量资金安排情况。依据往年存量资金盘活情况，预计2025年盘活存量资金20,000.00万元，主要用于化债和化解欠拨专款。

8.债务化解专项经费情况。根据坚持过紧日子优化支出结构，支持和防范化解地方债务风险及上级部门化债相关要求，2025年安排用于化解地方债务预算77,524.00万元，其中一般公共预算6,639.00万元，政府性基金预算70,885.00万元。

9.“三公”经费情况。2025年，全县“三公”经费全口径预算24,65.00万元，分项目明细：公务接待费预算388.00万元，公务用车运行维护费预算1,486.00万元，公务用车购置费预算591.00万元。其中财政拨款“三公”经费预算2,040.00万元，比上年同期持平，分项目明细：公务接待费预算379.00万元，公务用车运行维护费预算1,420.00万元，公务用车购置费预算241.00万元。非财政拨款“三公”经费预算425.00万元，分项目明细：公务接待费预算9.00万元，公务用车运行维护费预算66.00万元，公务用车购置费预算350.00万元。

四、扎实做好2025年各项财政工作

2025年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府工作要求，锚定高质量发展这个首要任务，坚持目标导向和问题导向相结合，推动实施财政科学管理，牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能，推动高质量可持续财政建设取得新成果，全力服务保障全县高质量跨越式发展大局。将做好以下工作：

（一）聚焦收入组织，提升财政统筹能力

1.加强财源培植。加大财力投入，充分发挥财政资金的撬动作用，金融资金的助推作用，企业自有资金的内生作用，推动工业补链强链，培育壮大新兴产业，增加税收来源。

2.积极组织收入。严格落实减税降费等惠企利民政策，强化有关部门间信息系统互联互通，依法保障涉税涉费必要信息获取，从严堵塞税收漏洞，避免税收流失；提升非税收入执收效率，对非税收入项目及时进行跟踪，积极开展调研核查，加强收入预算执行分析，确保预算收入按计划完成，进一步提高非税收入执收率。

3.盘活资产资源支撑化债。一是分类落实盘活条件，对权属清晰的资产，加快手续办理工作，项目前期工作手续不全的，按照有关规定补办相关手续，加快履行竣工验收、收费标准核定等程序，产权不明晰的，依法依规理顺产权管理，完成产权界定，加快办理产权登记。二是强化“市县联动”化解债务，加大土地、砂石料场、水库等资产资源与上下协同配合力度，实现收入统筹用于化解棚改、农危改等隐性债务。

4.做好向上争取资金工作。一是积极与上级部门沟通，紧盯上级政策导向和资金投向，把握机遇，结合新平特点和特色，认真做好项目筛选、储备、包装，提高项目申报质量，力争获得中央和省、市的最大支持。二是持续关注学习上级关于化解地方债务政策，积极向上争取新增专项债券置换存量地方政府债务，持续缓解化债压力。谋划储备“土地储备专项债券”等最新支持方面的专项债券项目。

（二）聚焦民生福祉，全力以赴做好民生保障

一是做好“三保”及重点项目保障工作。牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，从严控制非急需、非刚性支出，坚决守住“三保”底线；严格按照批准的“三保”支出、债务还本付息预算执行，不擅自改变支出用途，不随意调减“三保”及债务还本付息预算用于安排其他方面支出；集中主要精力、资源，加强工作调度和跟踪服务，持续保障好全县重点项目推进、抓好工作落实，全力推动重大产业项目工作取得新突破。二是落实好城乡居民基本医疗保险、养老保险、社会救助、社会福利等基本民生补助政策，兜住社会保障底线。积极向上争取中央、省、市就业资金，及时下达上级财政补助的就业创业专项资金，足额拨付职业技能提升行动资金，加强就业创业专项资金管理，确保各项就业扶持补助政策落到实处，稳定和提高社会就业率。配合卫生健康部门推进我县紧密型医共体改革，落实政府办医主体责任，维护和保障基本医疗卫生事业的公益性。全力做好教育投入的“两个只增不减”，足额配全配齐县本级承担资金，促进教育均衡化发展。

（三）聚焦深化改革，全面提升财政管理水平

一是加强财政资源和预算统筹，严格编制全口径预算，要求各部门依法依规将取得的各类收入全部纳入部门预算，在预算中如实反映非财政拨款收入情况，未纳入预算的收入，一律不得安排支出。二是深化零基预算改革，健全国库资金调度管理机制，要求各部门预算编制中继续坚持以零为基准，取消各类财政资金分配基数。按照“资金跟着项目走”的原则，逐项审核支出的必要性、合理性，所有支出安排不以上年保障水平为基数，提高财政资源配置效率。三是持续深化国有企业改革。根据中央、省、市各级国企改革相关要求和市国资委对各县（市、区）国有企业改革重点任务指标，推进各项改革工作落地见实效；按照各企业制定的《待注销企业清偿注销方案》有序推进企业清偿注销工作，强化企业“瘦身健体”，实现企业资产、业务有效整合重组；持续深化“劳动、人事、分配”三项制度改革，健全以合同管理为核心的市场化用工制度，不断盘活现有工作人员，实现人力资源科学配置，推进各企业高效运转。

（四）聚焦财政监督，不断提高政策效能及资金使用绩效

一是紧盯重大决策部署贯彻落实加强监管，从严控制一般性支出，加强重大资金落实，重点环节资金使用等情况的监督，确保财政资金规范安全高效使用。二是紧盯财经纪律执行加强监管，加强对财经领域公权力行使的约束和监督，抓严抓实违规举债、虚假化债问题专项监督，惩治违规举债融资、虚假化债等违纪违法行为。三是紧盯财务会计行为加强监管，强化预算约束，加大对预算编制、预算执行、绩效管理、预决算公开等重点业务、重点环节的监督，维护财经秩序。四是紧盯提升监督质效和成果，强化源头管控、规范资金运行、建章立制、实现综合施治、标本兼治，提升财政管理科学化、规范化、法治化水平。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，是全面谱写中国式现代化新平篇章的关键之年。新平财政将面临更加错综复杂的经济形势和前所未有的挑战。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，和县委、县政府决策部署，落实县人大及其常委会有关决议，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取政协的意见和建议。攻坚克难，勇于担当，为推动县域经济社会持续健康发展做出新的贡献。