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新平县公安局交通警察大队2018年度部门决算

来源：新平县人民政府网　时间：2019-09-24 17:09 点击率：344 【打印】【关闭】

附件3

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分新平县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；协助查处危害社会治安秩序行为和刑事案件、治安防范、安全保卫等公共安全管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，新平县道路交通安全目标管理工作在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实国务院、省政府关于全面加强道路交通安全工作的系列决策部署，紧紧围绕省、市两级道路交通安全目标管理重点工作，着力构建道路交通安全防控体系，建立常态化工作机制，落实道路交通安全监管责任，有效预防和减少道路交通事故的发生。

全县34名交通民警、143名警务辅助人员承担着全县103195辆机动车，登记在册电动自行车10071辆及101686名机动车驾驶人管理工作。同时，协助农业部门管理10912辆拖拉机，10404名拖拉机驾驶人。在面对不断快速增长的车、人、路的困难下，全力预防道路交通事故发生。

1、加强组织领导。一是新平县成立了以副县长为组长的县预防道路交通事故领导小组的领导组织机构，并下设办公室在公安分局交警大队，各乡镇建立了以分管道路交通安全副镇长为组长的领导小组。二是县政府分别与12个乡镇、12个职能部门签订了《道路交通安全目标管理责任书》。三是全年县政府分别于4月13日、8月17日、12月20日、组织召开道路交通安全专题部署会议。四是县政府分别于5月底和11月底组织县预防道路交通事故领导小组和县丘北经验推广工作办公室组织对辖县道路交通安全管理职能部门及乡镇进行了督导检查。

2、强化节庆日、大型活动安保。认真研究节假日交通流状况，做到提前部署，及时制定方案，靠前指挥，将警力安排在易拥堵路段，园满完成“春节”、五一、国庆期间交通安全保卫任务。开展县城区疏堵保畅专项整治。按照交警大队内设中队、室、机动警务组分别包保城区各主要路口和错时工作的模式，切实加强易拥堵时间节点的疏导工作，共出动相关工作人员2036人次，查处机动车违反规定停放10814起，拖移违法停车507辆次。加强“营转非”客车、公路客车、旅游客车、危险货物运输车重点违法清理。以车找人，定点清理，实行大队领导包片，中队长包乡镇，民警包车的“三包”责任制进行定点清理，按照车辆所有人的住址、电话开展电话查询，入户询问的方法对全县逾期未审验、临界报废和达到报废以及多次违法未处理的车开展了逐车查找，消除隐患。共报废50辆，督促审验75辆。加大路面交通违法查处力度。积极开展各类交通违法专项整治行动，全年共查处交通违法66551起（其中现场处罚：32898起，非现场违法：33653起）。

3、加大交通安全宣传力度。一是利用交通安全劝导站，开展交通安全宣传工作。二是与玉溪广播电视台合作，拍摄农村交通安全劝导工作宣传片，运用媒体平台开展交通安全宣传。三是依托警示教育中心开展交通安全宣传，受教育人数达1.67人，其中学生1336人、教练员88人、“两客一危”驾驶员148人。四是路面查处违法时，积极开展面对面教育告知活动。五是定期召集客运车辆驾驶人交通安全学习，共接受学习870人次。六是开展流动宣传，共出动宣传车35辆次，人员156人次，张贴宣传标语37幅、展板15块，发放宣传手册1865份。七是利用微博微信、手机短信及时向群众发布恶劣天气预警、道路情况及安全行车知识等消息,提醒群众安全、合理出行，共发布辖区路况信息299条次，发送手机短信0.5万余条。八是将交通安全知识纳入幼儿园、中小学校教育内容，并由班级与学生家长签订责任书。九是123个村委会（社区）村民小组主要道口喷涂统一的固定式宣传标语615余条、悬挂交通安全宣传标语246条，在村民小组公益房粘贴交通安全警示语738条。十是全县24个村委会（社区），24个中小学、3家驾校增设“警示教育室”、设置街面宣传栏12套，派出所固定宣传栏12块。永久性宣传标语600余条。

4、认真开展道路交通安全隐患排查整治工作。全面落实《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》，加宽乡村公路103条，改造防滑路面17公里，新增防撞墙1758米、波形护栏14866米、警示桩816根、警示标志169块。

5、全年中期完成黄标车淘汰治理工作任务。根据省、市治理淘汰黄标车工作的相关要求,新平县党委、政府高度重视，积极行动，采取有力措施强力推进全县黄标车淘汰治理工作,于2018年11月12日率先完成全县925辆黄标车淘汰任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县公安局交通警察大队2018年年末人员编制41人(含编制控制数5人)。其中：行政编制34人；在职在编实有行政人员34人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县公安局交通警察大队部门2018年度收入合计22334796.93元。其中：财政拨款收入22334796.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入15304691.10元，与上年对比增加7030105.83，增45.93%，主要原因分析日常公用经费、商品和服务支出增加，全省开展黄标车整治工作经费及对黄标车报废车主补贴经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

新平县公安局交通警察大队2018年度支出合计21690645.57元。其中：基本支出19315427.07元，占总支出的89.05％；项目支出2375218.50元，占总支出的10.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年决算支出为14093245.61元，与上年对比增7597399.96元, 主要原因分析日常公用经费、商品和服务支出增加，全省开展黄标车整治工作经费及对黄标车报废车主补贴经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

基本支出情况
2018年年度用于保障新平县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19315427.07元。上年支出为11483537.87元，与上年对比增7831889.2,主要原因分析日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.10％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障新平县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2375218.5元。上年为2609707.74元，与上年对比降234489.24元,主要原因分析今年项目有所减少。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新平县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出22257936元,占本年支出合计的99.66%。上年为15104691.10元，与上年对比增7153245.83元, 主要原因分析日常公用经费、商品和服务支出增加，全省开展黄标车整治工作经费及对黄标车报废车主补贴经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出16074311.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于功能科目2040201行政运行支出6987704元；功能科目2110301云南省提前淘汰黄标车补贴省级补助资金3630620元，功能科目2040212道路交通管理5455987.14元。
5.社会保障和就业（类）支出888077.16元，占一般公共预算财政拨款总支出4.11%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出170400元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出654385元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出41850.80元,2080702财政对工伤保险基金的补助11545.35元； 2082703财政对生育保险基金的补助支出9896.01元；
6.医疗卫生与计划生育（类）支出452901.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于2101101行政单位医疗支出274189.60元；2101103公务员医疗补助支出178711.67元。
7.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.住房保障（类）支出567876元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%.主要用于2210201住房公积金支出567876元。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
新平县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为495400元，支出决算为468880.15元，完成预算的94.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为318062.55元，完成预算的64.20%；公务接待费支出决算为150817.60元，完成预算的30.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、加强管理、规范开支，严格控制公车使用的审批手续、减少公车使用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30839.9元，下降6.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34089.50元，下降10.71%；公务接待费支出决算增加3249.6元，增长2.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、加强管理、规范开支，严格控制公车使用的审批手续、减少公车使用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出318062.55元，占1.47%；公务接待费支出150817.6元，占0.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无
2. 公务用车购置及运行维护费支出318062.55元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出318062.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；协助查处危害社会治安秩序行为和刑事案件、治安防范、安全保卫等公共安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出150817.60元。其中：
国内接待费支出150817.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待503批次（其中：外事接待0批次），接待人次1625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通维护及保障发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
新平县公安局交通警察大队2018年机关运行经费支出3495188.87元，与上年对比增加1053594.93元,主要原因分析人员经费增加。部门机关运行经费主要用于新平县公安局交通警察大队办公费151707元；印刷费142933.10元；水费78180.94元；电费106789.77元；邮电费180536.83元；差旅费338746元；维修（护）费445085.55元；会议费17614元；培训费56276元；接待费150817.60元；被装购置费113416.50元；劳务费83750元；委托业务费418830元；工会费37400元；公务用车运行费318062.55元；其他交通费306000元；其它商品和服务支出549043.03元。

二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，新平县公安局交通警察大队资产总额22004593.58元，其中，流动资产1381150.31元，固定资产20623443.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2228605.9元，其中固定资产减少1559482.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆11辆，账面原值1203048.38元；新增2016年划拨3辆,账目原值287600元;报废报损资产121项，账面原值988431.94元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22004593.58	1381150.31		10414132.39	2012249		8197061.88

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额67400元，其中：政府采购货物支出67400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本部门没有涉及专用名词。

新平县公安局交通警察大队

2019年9月11日

附表1收入支出决算总表.docx